Re: Přenesená daňová povinnost
ještě doplnění - DPH na vstupu pouze, pokud máte nárok na odpočet DPH (např. u stavebních prací na nemovitosti pronajímané neplátci DPH, nárok na odpočet DPH nemáte)
Re: Přenesená daňová povinnost
Já myslela, že si zaúčtuju fakturu, když je vystavena v PDP bez DPH a pak, aby se objevila v přiznání zaúčtuji si (343) na ř. 43,44, a 10,11. Špatná úvaha?
Re: Přenesená daňová povinnost
ano u přijatých faktur je přímo tlačítko " revers charge" které vám ( po přechozím nastavení ) ten interní doklad vytvoří. u pokladních dokladů nebylo ( nemám nejnovější aktualizaci ) postup, jak faktury zaúčtovávat, měli na svých stránkách.
Re: Přenesená daňová povinnost
Ano, ano..dělám to tak, že fakturu si zaúčtuji bez vlivu a si přes RCH udělám interní doklad, kde si zaúčtuji na ř. 43 a 10. Takže jsem si oddechla, že jsem to neudělala špatně :-) prosím a výpis z evidence se zasílá s přiznáním (jsme čtvrtletní plátci), nemusí se měsíčně jakou souhrnné hlášení?
Re: Přenesená daňová povinnost
V zákoně jsem si našla ve lhůtě pro prodání daňového přiznání. Tak chápu snad tak, jak každý podává :-)Děkuji moc hezký den!
Re: Přenesená daňová povinnost
S tím účtováním jsem se špatně vyjádřila. Správně je to tedy tak, že přijmu fakturu s PDP, dopočítám DPH a zapíšu do účetního programu na příslušný řádek v tabulce DPH, aby daň vstoupila do přiznání. Potom účtuji fakturu 343/321 a interním dokladem zase zpátky 321/343. Jinak k mému předchozímu dotazu - už jsem se toho dopočítala - DPH si uplatňujeme i platíme. Vedení firmy si myslelo, že pouze platíme.
