Re: Přenesená daňová povinnost
DPH na vstupu i výstupu, určitě účtovat na zvolené analytiky 343
Re: Přenesená daňová povinnost
Ano, ano..dělám to tak, že fakturu si zaúčtuji bez vlivu a si přes RCH udělám interní doklad, kde si zaúčtuji na ř. 43 a 10. Takže jsem si oddechla, že jsem to neudělala špatně :-) prosím a výpis z evidence se zasílá s přiznáním (jsme čtvrtletní plátci), nemusí se měsíčně jakou souhrnné hlášení?
Re: Přenesená daňová povinnost
S tím účtováním jsem se špatně vyjádřila. Správně je to tedy tak, že přijmu fakturu s PDP, dopočítám DPH a zapíšu do účetního programu na příslušný řádek v tabulce DPH, aby daň vstoupila do přiznání. Potom účtuji fakturu 343/321 a interním dokladem zase zpátky 321/343. Jinak k mému předchozímu dotazu - už jsem se toho dopočítala - DPH si uplatňujeme i platíme. Vedení firmy si myslelo, že pouze platíme.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
23. 1. 2014 10:59
Dobrý den,
prosím o vysvětlení přenesené povinnosti DPH, ve firmě se právě dohadujeme, jak to ve skutečnosti je.
Já i daňový poradce si myslíme, že u přijaté faktury s PDP vypočítáme DPH, odvedeme, ale FÚ nám DPH zase vrátí. DPH pak ani neúčtuji. Vedení si myslí, že u přijaté faktury s PDP vypočítáme DPH a odvedeme jej. Kdo má pravdu?