Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
ať je to názornějí v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a zaúčtovali 311//602 teď dofakturujete DPH a zaúčtujete 311//343 DPH odvedete 343//221 a odběratel vám doplatí DPH 221//311
Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
>>Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH, >>vedeme PÚ. >>V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce >>v >>režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla >>následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli >>upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této >>faktury,protože >>odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat >>dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což >>jsme >>udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový >>doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014 >>doplatit. >>Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo >>první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z >>prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do >>toho >>zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím >>rady. >>Moc všem děkuji. > >ať je to názornějí >v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a >zaúčtovali 311//602 >teď dofakturujete DPH 21 Kč a zaúčtujete 311//343 >DPH odvedete 343//221 ve výši 21 Kč a odběratel vám doplatí DPH >221//311 ve výši 21Kč > >Tím se vše vyruší
