Přenesná daň.povinnost - opravný daň.dok

• Misutka (neregistrovaný) 217.117.209.---

  23. 1. 2014 13:12

  Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH, vedeme PÚ.
  V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce v režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této faktury,protože odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což jsme udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014 doplatit. Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do toho zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím rady. Moc všem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 23. 1. 2014 17:46

    aknajka (neregistrovaný) 46.33.96.---

    Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
    ať je to názornějí
    v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a zaúčtovali 311//602
    teď dofakturujete DPH a zaúčtujete 311//343
    DPH odvedete 343//221 a odběratel vám doplatí DPH 221//311
    
    Tím se vše vyruší

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2014 17:48

    aknajka (neregistrovaný) 46.33.96.---

    Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
    >>Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH,
    >>vedeme PÚ.
    >>V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce
    >>v
    >>režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla
    >>následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli
    >>upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této
    >>faktury,protože
    >>odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat
    >>dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což
    >>jsme
    >>udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový
    >>doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014
    >>doplatit.
    >>Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo
    >>první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z
    >>prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do
    >>toho
    >>zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím
    >>rady.
    >>Moc všem děkuji.
    >
    >ať je to názornějí
    >v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a
    >zaúčtovali 311//602
    >teď dofakturujete DPH 21 Kč a zaúčtujete 311//343
    >DPH odvedete 343//221 ve výši 21 Kč a odběratel vám doplatí DPH
    >221//311 ve výši 21Kč
    >
    >Tím se vše vyruší

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2014 20:27

    Misutka (neregistrovaný) 90.176.90.---

    Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
    Teda moc,moc děkuji, je to jednodušší,než jsem si myslela. Ještě jednou díky!!! :-)

    •   Zobrazit celé vlákno