Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
>>Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH,
>>vedeme PÚ.
>>V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce
>>v
>>režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla
>>následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli
>>upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této
>>faktury,protože
>>odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat
>>dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což
>>jsme
>>udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový
>>doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014
>>doplatit.
>>Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo
>>první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z
>>prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do
>>toho
>>zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím
>>rady.
>>Moc všem děkuji.
>
>ať je to názornějí
>v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a
>zaúčtovali 311//602
>teď dofakturujete DPH 21 Kč a zaúčtujete 311//343
>DPH odvedete 343//221 ve výši 21 Kč a odběratel vám doplatí DPH
>221//311 ve výši 21Kč
>
>Tím se vše vyruší
Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
Teda moc,moc děkuji, je to jednodušší,než jsem si myslela. Ještě jednou díky!!! :-)
Internet Info BusinessCenter.cz (businesscenter.podnikatel.cz)
Server s informacemi pro podnikání.
Copyright © 1998 – 2021 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
23. 1. 2014 13:12
Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH, vedeme PÚ.
V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce v režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této faktury,protože odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což jsme udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014 doplatit. Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do toho zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím rady. Moc všem děkuji.