Hlavní navigace

Přenesná daň.povinnost - opravný daň.dok

  • (neregistrovaný) 217.117.209.---

    23. 1. 2014 13:12

    Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH, vedeme PÚ.
    V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce v režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této faktury,protože odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což jsme udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014 doplatit. Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do toho zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím rady. Moc všem děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 1. 2014 17:46

      aknajka (neregistrovaný) 46.33.96.---

      Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
      ať je to názornějí
      v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a zaúčtovali 311//602
      teď dofakturujete DPH a zaúčtujete 311//343
      DPH odvedete 343//221 a odběratel vám doplatí DPH 221//311

      Tím se vše vyruší

    • 23. 1. 2014 17:48

      aknajka (neregistrovaný) 46.33.96.---

      Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
      >>Dobrý den,moc prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH,
      >>vedeme PÚ.
      >>V roce 2012 jsme vystavili fakturu za stavební práce
      >>v
      >>režimu přenesení daň povinnosti,která nám byla
      >>následně uhrazena. Až teď v roce v 1/2014 jsme byli
      >>upozornění Fú, že nebyla uhrazena DPH z této
      >>faktury,protože
      >>odběratel není plátce DPH a byli jsme vyzváni podat
      >>dodatečné daň. přiznání za 9/2012 a daň odvést,což
      >>jsme
      >>udělali. Odběrateli jsem vystavila opravný daňový
      >>doklad,kde požadujeme nedoplatek DPH teď v 02/2014
      >>doplatit.
      >>Jak správně zaúčtovat? Platba Fú 343/221,což bylo
      >>první co jsem udělala,samozřejmě budeme platit úrok z
      >>prodlení,a jak z účtováním dále? Nějak jsem se do
      >>toho
      >>zamotala jak to není v jednom roce a nevím si s tím
      >>rady.
      >>Moc všem děkuji.
      >
      >ať je to názornějí
      >v roce 2012 jste vystavili fa na 100 Kč v přenosu a
      >zaúčtovali 311//602
      >teď dofakturujete DPH 21 Kč a zaúčtujete 311//343
      >DPH odvedete 343//221 ve výši 21 Kč a odběratel vám doplatí DPH
      >221//311 ve výši 21Kč
      >
      >Tím se vše vyruší

    • 23. 1. 2014 20:27

      Misutka (neregistrovaný) 90.176.90.---

      Re: Přenesná daň.povinnost - opravný daň
      Teda moc,moc děkuji, je to jednodušší,než jsem si myslela. Ještě jednou díky!!! :-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).