reverse charge: základ 395/395 100,- výpočet DPH 395/343 20,- odvod DPH 343/221 20,- a pak tedy ještě 518/395 20,- a budu mít 395 na nule náklad se připočítá k faktuře
Re:moc děkuji
>>>>dobrý den, moc prosím o radu, nějak jsme se do toho >>>>účtování zamotala a už ani nevím, čí jsem.... >>>> >>>>firma PO - identifikovaná osoba k DPH, příjem služba >>>>ze zahraničí , tedy musíme odvést DPH státu, reverse >>>>charge bez nároku na odpočet zaúčtuji: >>>> >>>>395/395 základ daně >>>>395/343 výpočtená výše DPH k odvodu >>>>343/221 odvod DPH státu >>>> >>>>ale něco mi tam nepasuje a něco dělám špatně....účet >>>>395 nemám nulový... moc děkuji za radu >>>protože nemáte nárok na odpočet DPH, musíte 395 >>>proúčtovat proti stejnému účtu jako základ daně >> >>jsem K.O. - nerozumím... >> >>příklad: >>FP 518/321 - 100,- >>uhrada bankou - 321/221 100,- >> >>reverse charge: >>základ 395/395 100,- >>výpočet DPH 395/343 20,- >>odvod DPH 343/221 20,- >>a pak tedy ještě 518/395 20,- >>a budu mít 395 na nule náklad se připočítá k faktuře >> >>tak prosím ? >> >> >> >ano
