Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
To je tak, když se vystavuje několik exemplářů stejné faktury a pravá ruka neví, co dělá ruka levá ... Doplatí na to účtárna. Když si hodláte sáhnout na přeplatek DPH, tak jen v měsíci, kdy to bylo špatně - tj. lednovém DPH. Jak? Mít k dispozici původní doklad - stornovaný a k němu ten správný. Odběratel Vám nic nepotvrdí, neboť má doklad správný. Je to čistě a jen chyba dodavatele.
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Ano, je to tak.. a teď se ji snažíme napravit. Storno ani správný doklad zatím není. Je tedy třeba vystavit dnes s lednovými daty? Jde mi teď čistě o tu praktickou stránku věci - abych to měla ve správném období a správně vystavila dodatečné DP (předpokládám, že je to posuzováno dle § 43). Děkuji.
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Dnes? To je ve Vašem případě otázka. Musíte zohlednit situaci, že Váš odběratel má doklad, který musíte mít v účtu.
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
No právě, to momentálně nemáme. A to je to, co bych potřebovala nějak interně řešit. Navíc přišla nová informace - správně je třetí varianta (více než má odběratel a méně než máme my - je to totálně domotaný případ). Za normálních okolností by alespoň bylo co uvést na ODD, takto vlastně nevím, jak opravit, když si to potřebujeme opravit oba, ale každý jinak.
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
A co vlastně chcete? Musíte se odrazit od toho, co jste "pustili" do oběhu, a to u sebe "narovnat". Jestli má být nějaké pokračování, tj. ODD typu vrubopis, tento musí jít standardní cestou. Oba případy poté sloučíte do jednoho dodatečného DP. V žádném případě nemůžete připustit, aby každá ze zúčastněných stran měla v účtu jiný doklad. A určitě by to chtělo v účetní jednotce udělat nějaké "pořádky". Není standardní, aby se fakturace několikrát měnila.
