Chybná fakturace - oprava DPH u dod.

• R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)

  10. 4. 2014 23:12

  Dobrý den,
  prosím o nasměrování (plátce DPH, vede účetnictví) - v lednu proběhla fakturace, která byla následně v položce množství navýšena. Odběratel však opravenou fakturu neobdržel. Nyní bylo zjištěno, že původní fakturace byla správná, dodavatel však odvedl DPH za chybnou, vyšší fakturaci. Podle jakého § u dodavatele provést opravu? 42 n. 43? A jestliže odběratel má správnou fakturu (ODD nepotřebuje a tudíž nepotvrdí), jak to bude se zdanitelným plněním? Jak prakticky opravu provést?
  Děkuji!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 4. 2014 9:17

    xx (neregistrovaný)

    Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
    To je tak, když se vystavuje několik exemplářů stejné faktury a pravá ruka neví, co dělá ruka levá ... Doplatí na to účtárna.
    Když si hodláte sáhnout na přeplatek DPH, tak jen v měsíci, kdy to bylo špatně - tj. lednovém DPH. Jak? Mít k dispozici původní doklad - stornovaný a k němu ten správný. Odběratel Vám nic nepotvrdí, neboť má doklad správný. Je to čistě a jen chyba dodavatele.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2014 10:26

    R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)

    Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
    Ano, je to tak.. a teď se ji snažíme napravit. Storno ani správný doklad zatím není. Je tedy třeba vystavit dnes s lednovými daty? Jde mi teď čistě o tu praktickou stránku věci - abych to měla ve správném období a správně vystavila dodatečné DP (předpokládám, že je to posuzováno dle § 43).
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2014 11:53

    xx (neregistrovaný)

    Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
    Dnes? To je ve Vašem případě otázka. Musíte zohlednit situaci, že Váš odběratel má doklad, který musíte mít v účtu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 4. 2014 12:59

    R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)

    Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
    No právě, to momentálně nemáme. A to je to, co bych potřebovala nějak interně řešit. Navíc přišla nová informace - správně je třetí varianta (více než má odběratel a méně než máme my - je to totálně domotaný případ). Za normálních okolností by alespoň bylo co uvést na ODD, takto vlastně nevím, jak opravit, když si to potřebujeme opravit oba, ale každý jinak.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2014 13:52

    xx (neregistrovaný)

    Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
    A co vlastně chcete? Musíte se odrazit od toho, co jste "pustili" do oběhu, a to u sebe "narovnat".
    Jestli má být nějaké pokračování, tj. ODD typu vrubopis, tento musí jít standardní cestou. Oba případy poté sloučíte do jednoho dodatečného DP.
    V žádném případě nemůžete připustit, aby každá ze zúčastněných stran měla v účtu jiný doklad.
    A určitě by to chtělo v účetní jednotce udělat nějaké "pořádky". Není standardní, aby se fakturace několikrát měnila.

    •   Zobrazit celé vlákno