Re: Datum na opravném dokladu
" V dokladu je "plnění DPH" a "uplatnění DPH"." Aby Vám takto přesně někdo odpověděl, tak by musel znát Váš účetní program. Dodatečné DPH podáte po doručení opravného dokladu druhé straně, datum vystavení dnešní a datum splatnosti je jen na Vás
Re: Datum na opravném dokladu
Mám Money S3. Ptám se proto, že když všude zadám dnešní datum tak mi to nevstoupí do dodatečného přiznání k DPH. Odběratel mi řekl, že je mu to jedno,že oni stejně budou o této změně účtovat v červenci a DPH vrátí FÚ v rámci přiznání za červenec. Stejně jako výpis z evidence podají komplexně za III. Q. Já ale myslím, že by se mělo podat dodatečné za leden a opravit výpis z evidence za I. Q. Už jsem z toho jelen, celou noc mi to šrotuje v hlavě a nevím jak z toho ven. Děkuji moc
Re: Datum na opravném dokladu
Správně je dodatečné, s tímto Sw vám nepomůžu. Já mám ve svém možnost zadat období uplatnění DPH bez ohledu na data. Nová faktura bude mít DUZP leden, ODD uplatnění také (po doručení) - bez ohledu na datum vystavení.
Re: Datum na opravném dokladu
Děkuji mnohokrát. Vše vystavím, pošlu doporučeně s průvodním dopisem a přestanu řešit co chce či neche udělat účetní odběratele. Hezký den.
Re: Datum na opravném dokladu
Opravuji kvůli nim, kdyby jim přišla kontrola tak jim to vyrazí bez náhrady z nákladů a všechno doměří. Beru to tak, že je to pochybení mého klienta a protože chce zůstat solidní firmou tak jim DPH vrátí a vše opraví.
Re: Datum na opravném dokladu
Z nákladů ne ( jen z DPH), ale pokud jsem to dobře pochopila, tak druhá strana o správný postup zrovna dvakrát nestojí. Očekávala bych problém, až jim přijde faktura opravená na PDP leden.
Re: Datum na opravném dokladu
Ale je to tak správně... Jedná se o skoro 32tis Kč. Problém by já mít neměla, pošlu to doporučeně, budu mít doručenku a opravím dodatečným přiznáním DPH + pošlu nový výpis z evidence.. Nebo je to jinak?
Re: Datum na opravném dokladu
Je to tak jak píšete. Jen si přece jen promluvte s klientem, zda opravdu opravovat. Vy uděláte vše správně. Fu po Vašem dodatečném bude očekávat to samé z druhé strany a on to nikdo nepodá. Budou mít problém s FU a Váš klient může přijít o zákazníka
