Datum na opravném dokladu
-
-
Bára R. (neregistrovaný)
Re: Datum na opravném dokladu
Mám Money S3. Ptám se proto, že když všude zadám dnešní datum tak mi to nevstoupí do dodatečného přiznání k DPH.
Odběratel mi řekl, že je mu to jedno,že oni stejně budou o této změně účtovat v červenci a DPH vrátí FÚ v rámci přiznání za červenec. Stejně jako výpis z evidence podají komplexně za III. Q.
Já ale myslím, že by se mělo podat dodatečné za leden a opravit výpis z evidence za I. Q.
Už jsem z toho jelen, celou noc mi to šrotuje v hlavě a nevím jak z toho ven. Děkuji moc -
jinka (neregistrovaný)
Re: Datum na opravném dokladu
Správně je dodatečné, s tímto Sw vám nepomůžu. Já mám ve svém možnost zadat období uplatnění DPH bez ohledu na data.
Nová faktura bude mít DUZP leden, ODD uplatnění také (po doručení) - bez ohledu na datum vystavení. -
jinka (neregistrovaný)
Re: Datum na opravném dokladu
Je to tak jak píšete.
Jen si přece jen promluvte s klientem, zda opravdu opravovat. Vy uděláte vše správně. Fu po Vašem dodatečném bude očekávat to samé z druhé strany a on to nikdo nepodá. Budou mít problém s FU a Váš klient může přijít o zákazníka
- OSVČ fakturace služby do země EU Poslední názor: 15.3.
- Pronájem družstevního bytu, příjmy v §9 Poslední názor: 15.3.
- Přechod na ZMR Poslední názor: 15.3.
- Roční zúčtování - sleva na manželku Poslední názor: 15.3.
- Minimální hrubý hodinový příjem Poslední názor: 14.3.
- Zálohy OSVČ Poslední názor: 14.3.
- DPP a hlášení na OSSZ Poslední názor: 14.3.
- Předčasný důchod a DPP do 10 tis. - přiznání? Poslední názor: 14.3.
- Kolik dní dovolené? Poslední názor: 14.3.
- Odškodnění z povinného ručení při dopravní nehodě Poslední názor: 14.3.
- DPP - akce 1, 2 a 3 Poslední názor: 14.3.
- Nevyplacená mzda do 31.1. násl. roku a roční zúčtování Poslední názor: 13.3.
- Výchovné k důchodu Poslední názor: 13.3.
- Příspěvek na PF Poslední názor: 13.3.
Mohlo by vás zajímat
-
Z ostrova ohně a ledu k uzení: Tento příběh je plný chuti a dýmu
-
Přelomový rozsudek u důchodů: Výchovné nelze podmínit omezením pracovní aktivity
-
Jak správně na LinkedIn? Je třeba experimentovat, každému funguje něco jiného
-
Novela zákoníku práce: Práce při rodičovské dovolené a úprava zkušební doby
-
Změna definice čistého obratu a jeho vykázání v daňovém přiznání
-
Že se OSVČ s paušální daní přiznání netýká? Omyl, v některých případech ho podat musí
ČLÁNKY DO MAILU
22. 7. 2014 9:00
Vystavuji opravný daňový doklad na zdanitelné plnění v lednu pro měsíčního plátce. Jde o stornování celé faktury a vystavení nové.
V dokladu je "plnění DPH" a "uplatnění DPH". Potřebuji, aby to vstupovalo do dodatečného DPH za leden, takže dám do obou kolonek lednové datum, vystavení dnes, splatnost za 5 dní?
A novou fakturu vystavím také s lednovými daty?
Jde o to, že nebyl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, proto nový doklad. A opravovat se bude nejen DPH , ale i výpis z evidence na obou stranách - dodavatelské i odběratelské.