Re: zálohy a RPDP-spěchá
Oba plátci DPH, stavební nebo montážní práce kód CZ-CPA 41-43, pro ekonomickou činnost plátce = RPDP U RPDP se k uhrazeným zálohám nevystavují DD k přijaté platbě a uhr. zálohy se vyúčtovávají v konečné faktuře. Ano, uvažujete správně, nesprávně vystavenou fakturu vraťte dodavateli zpět, aby vám ji opravil a vystavil v RPDP s doplatkem 11.510 Kč.
děkuji
>>Dobrý den, potřebuji poradit. Zamotali jsme si my >>odběratelé, i dodavatel do režimu přenesené povinnosti >>u >>stavebních prací. >>Obě strany jsme plátci DPH. >> >>Jedná se otepelnou izolaci stropu,to jsem si našla,že >>spadá pod RPDP. A teď,ve smlouvě je cena bez DPH >>175.810,- a plus DPH. V červnu přišla zálohová >>faktura, >>kterou jsme zaplatili, ve které je uvedeno, k >>zaplacení >>128.000,- vč. DPH. Zaplatili jsem, DD nepřišel. V >>červenci přišla další zálohová faktura, na které bylo >>uvedeno: záloha 30.000,-, DPH 6.300,-, k zaplacení >>36.300,-. Zaplatili jsme 36.300,-. Vše jsem v účetním >>systému >>zadala jako zálohovou fakturu, neúčtovala jsem o >>nich. >>Teď v srpnu přišla konečná faktrura. Vystavená >>klasicky, s 21% DPH, sloupeček bez DPH, DPH, celkem, >>odečtené >>zálohy, odečtené DPH, doplatek vč. DPH 48.503,-Kč. >> >>No jo, dodavatel vystavil klasicky s 21%, ale když už >>to tak myslel, že je to s DPH, tak nám neposlal DD k >>přijatým zálohám. >> >>Jenže,dle mého názoru má být v režimu PDP, tudíž >>vyjde >>i doplatek jinak, jelikož budu odečítat zálohy celé, >>tedy celou zálohu 128.000,- a celou zálohu 36.300,- >>od >>ceny celkem bez DPH ve smlouvě a vyjde mi doplatek >>jen >>11.570,-Kč. >> >>Uvažuji správně? >> >>Mám chtít po dodavateli opravit fakturu do režimu PDP >>a přepočítat? >> >>Děkuji. >> >Oba plátci DPH, stavební nebo montážní práce kód >CZ-CPA 41-43, >pro ekonomickou činnost plátce = RPDP >U RPDP se k uhrazeným zálohám nevystavují DD k přijaté >platbě a uhr. zálohy se vyúčtovávají v konečné >faktuře. > Ano, uvažujete správně, nesprávně vystavenou fakturu >vraťte dodavateli zpět, aby vám ji opravil a vystavil >v RPDP s doplatkem 11.510 Kč.
