Zálohy a RPDP-spěchá
-
-
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: zálohy a RPDP-spěchá
Oba plátci DPH, stavební nebo montážní práce kód CZ-CPA 41-43,
pro ekonomickou činnost plátce = RPDP
U RPDP se k uhrazeným zálohám nevystavují DD k přijaté platbě a uhr. zálohy se vyúčtovávají v konečné faktuře.
Ano, uvažujete správně, nesprávně vystavenou fakturu vraťte dodavateli zpět, aby vám ji opravil a vystavil v RPDP s doplatkem 11.510 Kč. -
sarka1 (neregistrovaný)
děkuji
>>Dobrý den, potřebuji poradit. Zamotali jsme si my
>>odběratelé, i dodavatel do režimu přenesené povinnosti
>>u
>>stavebních prací.
>>Obě strany jsme plátci DPH.
>>
>>Jedná se otepelnou izolaci stropu,to jsem si našla,že
>>spadá pod RPDP. A teď,ve smlouvě je cena bez DPH
>>175.810,- a plus DPH. V červnu přišla zálohová
>>faktura,
>>kterou jsme zaplatili, ve které je uvedeno, k
>>zaplacení
>>128.000,- vč. DPH. Zaplatili jsem, DD nepřišel. V
>>červenci přišla další zálohová faktura, na které bylo
>>uvedeno: záloha 30.000,-, DPH 6.300,-, k zaplacení
>>36.300,-. Zaplatili jsme 36.300,-. Vše jsem v účetním
>>systému
>>zadala jako zálohovou fakturu, neúčtovala jsem o
>>nich.
>>Teď v srpnu přišla konečná faktrura. Vystavená
>>klasicky, s 21% DPH, sloupeček bez DPH, DPH, celkem,
>>odečtené
>>zálohy, odečtené DPH, doplatek vč. DPH 48.503,-Kč.
>>
>>No jo, dodavatel vystavil klasicky s 21%, ale když už
>>to tak myslel, že je to s DPH, tak nám neposlal DD k
>>přijatým zálohám.
>>
>>Jenže,dle mého názoru má být v režimu PDP, tudíž
>>vyjde
>>i doplatek jinak, jelikož budu odečítat zálohy celé,
>>tedy celou zálohu 128.000,- a celou zálohu 36.300,-
>>od
>>ceny celkem bez DPH ve smlouvě a vyjde mi doplatek
>>jen
>>11.570,-Kč.
>>
>>Uvažuji správně?
>>
>>Mám chtít po dodavateli opravit fakturu do režimu PDP
>>a přepočítat?
>>
>>Děkuji.
>>
>Oba plátci DPH, stavební nebo montážní práce kód
>CZ-CPA 41-43,
>pro ekonomickou činnost plátce = RPDP
>U RPDP se k uhrazeným zálohám nevystavují DD k přijaté
>platbě a uhr. zálohy se vyúčtovávají v konečné
>faktuře.
> Ano, uvažujete správně, nesprávně vystavenou fakturu
>vraťte dodavateli zpět, aby vám ji opravil a vystavil
>v RPDP s doplatkem 11.510 Kč. -
vercaaaa (neregistrovaný)
Re: zálohy a RPDP-spěchá
Dobrý den,
dle popisu jste se do toho zamotali řádně..
Dodavatel od počátku nepočítal s RPDP - viz smlouva + DPH, zálohy + DPH (navíc chybně vystavené), vyúčtování + 21% DPH..
Když se jedná o RPDP, myslím, že i do smlouvy lze uvést pouze částku bez DPH s tím, že se jedná o práce v RPDP a daň nemusí nikde figurovat - a bude jasno všem hned na začátku. Za 2. - nešly ty vystavené zálohové faktury dodavatelem do jejich přiznání? Vy jste o nich neúčtovala, ale dodavatel je zřejmě dával do přiznání za 06 a 07 /14..
Pokud jste věděli, že se jedná o RPDP, měli jste už na začátku vrátit tu zál. fa, která byla vč. daně (když už, tak dodav. měl vystavit zálohovku a po zaplacení Vám teprve poslat DD s 21% -ale u RPDP by Vám neměl samozřejmě poslat žádný DD)
Účetnictví už se nevěnuji , něco si snad ještě pamatuji a třeba Vám toto pomůže při dalším podobném obchodu - ale určitě bych se asi jenom zamyslela nad tou daní, kterou zřejmě dodavatel odvedl za měsíc 06 a 07, zkuste se jich zeptat.. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: zálohy a RPDP-spěchá
...
>>
>Dobrý den,
>dle popisu jste se do toho zamotali řádně..
>Dodavatel od počátku nepočítal s RPDP - viz smlouva +
>DPH, zálohy + DPH (navíc chybně vystavené), vyúčtování
>+ 21% DPH..
>Když se jedná o RPDP, myslím, že i do smlouvy lze
>uvést pouze částku bez DPH s tím, že se jedná o práce v
>RPDP a daň nemusí nikde figurovat - a bude jasno všem
>hned na začátku. Za 2. - nešly ty vystavené zálohové
>faktury dodavatelem do jejich přiznání? Vy jste o nich
>neúčtovala, ale dodavatel je zřejmě dával do přiznání
>za 06 a 07 /14..
>Pokud jste věděli, že se jedná o RPDP, měli jste už na
>začátku vrátit tu zál. fa, která byla vč. daně (když
>už, tak dodav. měl vystavit zálohovku a po zaplacení
>Vám teprve poslat DD s 21% -ale u RPDP by Vám neměl
>samozřejmě poslat žádný DD)
>Účetnictví už se nevěnuji , něco si snad ještě
>pamatuji a třeba Vám toto pomůže při dalším podobném obchodu
>- ale určitě bych se asi jenom zamyslela nad tou daní,
>kterou zřejmě dodavatel odvedl za měsíc 06 a 07,
>zkuste se jich zeptat..
Jestli dodavatel odvedl nesprávně při režimu PDP DPH z uhrazených záloh, není věcí odběratele. Ten od dodavatele žádné DD k přijaté platbě nedostal, aby na to mohl reagovat a tyto DD mu vrátit zpět. Odběratel má právo požadovat na dodavateli správně vystavenou konečnou fakturu v režimu PDP. Dodavatel, pokud si nesprávně při RPDP nárokoval DPH ze záloh, si toto DPH může vzít zpět pouze dodatečným přiznáním k DPH.
-
- Dodatečné přiznání k DPH- nadměrný odpočet Poslední názor: 23.4.
- Odpisy licencí rok 2025 - účetně a daňově - prosím o pomoc Poslední názor: 23.4.
- Jmhz storno hlaseni Poslední názor: 23.4.
- JMHZ cizinci Poslední názor: 23.4.
- JMHZ 1.-3./26 Poslední názor: 23.4.
- Pořadí dětí v prohlášení poplaníka Poslední názor: 23.4.
- Zaměstnanec v s.r.o. Poslední názor: 23.4.
- Stripe faktury - hromadné stažení? Poslední názor: 23.4.
- Pracovní volno - instruktor na táboře Poslední názor: 23.4.
- Prokurista - JMHZ Poslední názor: 23.4.
- Nájemné z více bytů Poslední názor: 23.4.
- Opravné jmhz v moneys3 Poslední názor: 22.4.
- Cizoměnové zálohy při pořízení majetku Poslední názor: 21.4.
- Pronájem vozidla opakovaný -není živnost, není v OM Poslední názor: 21.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
-
Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?
-
Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má Michal jednu z nejlepších káv v Evropě
-
Počet sledujících je přežitek. U mikroinfluencerů hledejte brand fit, radí odbornice
-
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
-
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
ČLÁNKY DO MAILU
26. 8. 2014 14:41
Dobrý den, potřebuji poradit. Zamotali jsme si my odběratelé, i dodavatel do režimu přenesené povinnosti u stavebních prací.
Obě strany jsme plátci DPH.
Jedná se otepelnou izolaci stropu,to jsem si našla,že spadá pod RPDP. A teď,ve smlouvě je cena bez DPH 175.810,- a plus DPH. V červnu přišla zálohová faktura, kterou jsme zaplatili, ve které je uvedeno, k zaplacení 128.000,- vč. DPH. Zaplatili jsem, DD nepřišel. V červenci přišla další zálohová faktura, na které bylo uvedeno: záloha 30.000,-, DPH 6.300,-, k zaplacení 36.300,-. Zaplatili jsme 36.300,-. Vše jsem v účetním systému zadala jako zálohovou fakturu, neúčtovala jsem o nich.
Teď v srpnu přišla konečná faktrura. Vystavená klasicky, s 21% DPH, sloupeček bez DPH, DPH, celkem, odečtené zálohy, odečtené DPH, doplatek vč. DPH 48.503,-Kč.
No jo, dodavatel vystavil klasicky s 21%, ale když už to tak myslel, že je to s DPH, tak nám neposlal DD k přijatým zálohám.
Jenže,dle mého názoru má být v režimu PDP, tudíž vyjde i doplatek jinak, jelikož budu odečítat zálohy celé, tedy celou zálohu 128.000,- a celou zálohu 36.300,- od ceny celkem bez DPH ve smlouvě a vyjde mi doplatek jen 11.570,-Kč.
Uvažuji správně?
Mám chtít po dodavateli opravit fakturu do režimu PDP a přepočítat?
Děkuji.