Re: zálohy a RPDP-spěchá
Dobrý den, dle popisu jste se do toho zamotali řádně.. Dodavatel od počátku nepočítal s RPDP - viz smlouva + DPH, zálohy + DPH (navíc chybně vystavené), vyúčtování + 21% DPH.. Když se jedná o RPDP, myslím, že i do smlouvy lze uvést pouze částku bez DPH s tím, že se jedná o práce v RPDP a daň nemusí nikde figurovat - a bude jasno všem hned na začátku. Za 2. - nešly ty vystavené zálohové faktury dodavatelem do jejich přiznání? Vy jste o nich neúčtovala, ale dodavatel je zřejmě dával do přiznání za 06 a 07 /14.. Pokud jste věděli, že se jedná o RPDP, měli jste už na začátku vrátit tu zál. fa, která byla vč. daně (když už, tak dodav. měl vystavit zálohovku a po zaplacení Vám teprve poslat DD s 21% -ale u RPDP by Vám neměl samozřejmě poslat žádný DD) Účetnictví už se nevěnuji , něco si snad ještě pamatuji a třeba Vám toto pomůže při dalším podobném obchodu - ale určitě bych se asi jenom zamyslela nad tou daní, kterou zřejmě dodavatel odvedl za měsíc 06 a 07, zkuste se jich zeptat..
Re: zálohy a RPDP-spěchá
... >> >Dobrý den, >dle popisu jste se do toho zamotali řádně.. >Dodavatel od počátku nepočítal s RPDP - viz smlouva + >DPH, zálohy + DPH (navíc chybně vystavené), vyúčtování >+ 21% DPH.. >Když se jedná o RPDP, myslím, že i do smlouvy lze >uvést pouze částku bez DPH s tím, že se jedná o práce v >RPDP a daň nemusí nikde figurovat - a bude jasno všem >hned na začátku. Za 2. - nešly ty vystavené zálohové >faktury dodavatelem do jejich přiznání? Vy jste o nich >neúčtovala, ale dodavatel je zřejmě dával do přiznání >za 06 a 07 /14.. >Pokud jste věděli, že se jedná o RPDP, měli jste už na >začátku vrátit tu zál. fa, která byla vč. daně (když >už, tak dodav. měl vystavit zálohovku a po zaplacení >Vám teprve poslat DD s 21% -ale u RPDP by Vám neměl >samozřejmě poslat žádný DD) >Účetnictví už se nevěnuji , něco si snad ještě >pamatuji a třeba Vám toto pomůže při dalším podobném obchodu >- ale určitě bych se asi jenom zamyslela nad tou daní, >kterou zřejmě dodavatel odvedl za měsíc 06 a 07, >zkuste se jich zeptat..
Jestli dodavatel odvedl nesprávně při režimu PDP DPH z uhrazených záloh, není věcí odběratele. Ten od dodavatele žádné DD k přijaté platbě nedostal, aby na to mohl reagovat a tyto DD mu vrátit zpět. Odběratel má právo požadovat na dodavateli správně vystavenou konečnou fakturu v režimu PDP. Dodavatel, pokud si nesprávně při RPDP nárokoval DPH ze záloh, si toto DPH může vzít zpět pouze dodatečným přiznáním k DPH.
