Vlákno názorů k dotazu Oprava daňového přiznání za rok 2014 od Daniela K. - Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014 Máte schválenou...

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
Máte schválenou ÚZ za rok 2014? resp. byste měli mít ÚZ už i zveřejněnou ve Sb. listin , tak v r. 2014 už nic opravovat nemůžete. Proč neměla být FV v režimu PDP? Byla vystavena neplátci DPH? A jak byla nasmlouvaná cena? + DPH nebo vč. DPH?

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
ÚZ za rok 2014 schválenou i zveřejněnou máme. Odběrate plátcem DPH byl, ale jak jsem mu vystavila fakturu, tak v té době již plátcem nebyl a já si to neověřila.

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
Do účetnictví r. 2014 již nesmíte zasáhnout.
Neplátce DPH = ano nemělo být v RPDP.
A ještě, prosím, se podívejte do smlouvy nebo objednávky na to jak byla přesně dohodnutá cena + DPH nebo vč. DPH?

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
Moment pokud byla kontrola a doměřeno, pak na zjištěné doměrky nepodáváte dodatečné přiznání k DPH.
Také se obávám, že to nabrutovali, tudíž základ daně zůstal stejný.
To je potřeba se podívat do vystaveného PV.

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
Ano, k tomu jsem se chtěla posléze dostat, ale předešla jste mě.
A ještě ze zeptám: kontrola byla jen na DPH, nebo i na DPPO?, myslím, že jen na DPH.
Hezký den.

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
Dobře pokud nepodávám dodatečné DAP k DPH, tak jak mám zaúčtovat tutop chybu? Základ daně u DPH se snížil o 30 000 dle zprávy z FÚ.

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
Objednávka ani smlouva nebyla. Odběrateli jsem vystavila fakturu za opravu svárů na základě podkladu od svařovacího technologa. Pokud teda nesmím zasáhnout do účetnictví za rok 2014 tak co mám teda prosím dělat? Protože už se v tom začínám ztrácet. A co teda s DAP PO za rok 2014?

Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
na DPH vznikl nedoplatek ve výši cca 30 000. Musím tedy podat
>>>>>dodatečné DAP k DPH a samozřejmě firma bude platit penále atd. Ale problém je v tom, že když vystavenou fakturu
>>>>>opravím, tak se mi sníží o těch 30 000 zisk a tím
>>>>>pádem jsem
>>>>>měla zaplatit i méně na dani z příjmů PO. Poradí mi
>>>>>někdo jak tohle vše opravit a zaúčtovat? Fakturu bych
>>>>>normálně opravila ještě ve starém roce, ale nevím,
>>>>>jak
>>>>>opravit daň z příjmů PO. Daňové přiznání k dani z
>>>>>příjmů PO budu rovněž dělat nové za rok 2014.
>>>>>Děkuji za jakékoli rady.
>>>>>Petra.
>>>>
>>>>Máte schválenou ÚZ za rok 2014? resp. byste měli mít
>>>>ÚZ už i zveřejněnou ve Sb. listin , tak v r. 2014 už
>>>>nic opravovat nemůžete. Proč neměla být FV v režimu
>>>>PDP?
>>>>Byla vystavena neplátci DPH? A jak byla nasmlouvaná
>>>>cena? + DPH nebo vč. DPH?
>>>ÚZ za rok 2014 schválenou i zveřejněnou máme.
>>>Odběrate plátcem DPH byl, ale jak jsem mu vystavila
>>>fakturu,
>>>tak v té době již plátcem nebyl a já si to neověřila.
>>
>>Do účetnictví r. 2014 již nesmíte zasáhnout.
>>Neplátce DPH = ano nemělo být v RPDP.
>>A ještě, prosím, se podívejte do smlouvy nebo
>>objednávky na to jak byla přesně dohodnutá cena + DPH
>>nebo vč.
>>DPH?
>Objednávka ani smlouva nebyla. Odběrateli jsem
>vystavila fakturu za opravu svárů na základě podkladu od
>svařovacího technologa. Pokud teda nesmím zasáhnout do
>účetnictví za rok 2014 tak co mám teda prosím dělat?
>Protože už se v tom začínám ztrácet. A co teda s DAP PO za
>rok 2014?

FÚ doměřil DPH z daňového základu nebo spočítal DPH "zhora"?
Pokud DZ zůstal stejný - tak se základ daně v dani z příjmů nezměnil = není důvod podávat dodatečné DAP PO.
A o doměrku DPH + sankcích budete účtovat v r.2015.