Hlavní navigace

Oprava daňového přiznání za rok 2014

  • (neregistrovaný) 85.70.30.---

    12. 8. 2015 10:40

    Dobrý den.
    Měsíc v naší společnosti (s.r.o.) probíhala kontrola z finančního úřadu. Kontrolou bylo zjištěno, že jsem špatně vystavila fakturu za období 11/2014. Měla jsem z faktury odvést 21% DPH, ale já vystavila s režimem přenesené daňové povinnosti.Tím pádem mi na DPH vznikl nedoplatek ve výši cca 30 000. Musím tedy podat dodatečné DAP k DPH a samozřejmě firma bude platit penále atd. Ale problém je v tom, že když vystavenou fakturu opravím, tak se mi sníží o těch 30 000 zisk a tím pádem jsem měla zaplatit i méně na dani z příjmů PO. Poradí mi někdo jak tohle vše opravit a zaúčtovat? Fakturu bych normálně opravila ještě ve starém roce, ale nevím, jak opravit daň z příjmů PO. Daňové přiznání k dani z příjmů PO budu rovněž dělat nové za rok 2014.
    Děkuji za jakékoli rady.
    Petra.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 8. 2015 10:53

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Máte schválenou ÚZ za rok 2014? resp. byste měli mít ÚZ už i zveřejněnou ve Sb. listin , tak v r. 2014 už nic opravovat nemůžete. Proč neměla být FV v režimu PDP? Byla vystavena neplátci DPH? A jak byla nasmlouvaná cena? + DPH nebo vč. DPH?

    • 12. 8. 2015 11:21

      Petra M (neregistrovaný) 85.70.30.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      ÚZ za rok 2014 schválenou i zveřejněnou máme. Odběrate plátcem DPH byl, ale jak jsem mu vystavila fakturu, tak v té době již plátcem nebyl a já si to neověřila.

    • 12. 8. 2015 11:25

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Do účetnictví r. 2014 již nesmíte zasáhnout.
      Neplátce DPH = ano nemělo být v RPDP.
      A ještě, prosím, se podívejte do smlouvy nebo objednávky na to jak byla přesně dohodnutá cena + DPH nebo vč. DPH?

    • 12. 8. 2015 11:39

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Moment pokud byla kontrola a doměřeno, pak na zjištěné doměrky nepodáváte dodatečné přiznání k DPH.
      Také se obávám, že to nabrutovali, tudíž základ daně zůstal stejný.
      To je potřeba se podívat do vystaveného PV.

    • 12. 8. 2015 11:51

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Ano, k tomu jsem se chtěla posléze dostat, ale předešla jste mě.
      A ještě ze zeptám: kontrola byla jen na DPH, nebo i na DPPO?, myslím, že jen na DPH.
      Hezký den.

    • 12. 8. 2015 11:55

      Petra M (neregistrovaný) 85.70.30.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Kontrola byla jen na DPH. Ale pokud se mi sníží základ daně pro platbu daně z příjmů PO, tak jsem si říkala, že by byla škoda jim to tam nechat vzhledem k tomu, že nám naúčtovali 20% penále+úroky z prodlení.
      Petra M.

    • 12. 8. 2015 11:52

      Petra M (neregistrovaný) 85.70.30.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Dobře pokud nepodávám dodatečné DAP k DPH, tak jak mám zaúčtovat tutop chybu? Základ daně u DPH se snížil o 30 000 dle zprávy z FÚ.

    • 12. 8. 2015 11:50

      Petra M (neregistrovaný) 85.70.30.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Objednávka ani smlouva nebyla. Odběrateli jsem vystavila fakturu za opravu svárů na základě podkladu od svařovacího technologa. Pokud teda nesmím zasáhnout do účetnictví za rok 2014 tak co mám teda prosím dělat? Protože už se v tom začínám ztrácet. A co teda s DAP PO za rok 2014?

    • 12. 8. 2015 12:14

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      na DPH vznikl nedoplatek ve výši cca 30 000. Musím tedy podat
      >>>>>dodatečné DAP k DPH a samozřejmě firma bude platit penále atd. Ale problém je v tom, že když vystavenou fakturu
      >>>>>opravím, tak se mi sníží o těch 30 000 zisk a tím
      >>>>>pádem jsem
      >>>>>měla zaplatit i méně na dani z příjmů PO. Poradí mi
      >>>>>někdo jak tohle vše opravit a zaúčtovat? Fakturu bych
      >>>>>normálně opravila ještě ve starém roce, ale nevím,
      >>>>>jak
      >>>>>opravit daň z příjmů PO. Daňové přiznání k dani z
      >>>>>příjmů PO budu rovněž dělat nové za rok 2014.
      >>>>>Děkuji za jakékoli rady.
      >>>>>Petra.
      >>>>
      >>>>Máte schválenou ÚZ za rok 2014? resp. byste měli mít
      >>>>ÚZ už i zveřejněnou ve Sb. listin , tak v r. 2014 už
      >>>>nic opravovat nemůžete. Proč neměla být FV v režimu
      >>>>PDP?
      >>>>Byla vystavena neplátci DPH? A jak byla nasmlouvaná
      >>>>cena? + DPH nebo vč. DPH?
      >>>ÚZ za rok 2014 schválenou i zveřejněnou máme.
      >>>Odběrate plátcem DPH byl, ale jak jsem mu vystavila
      >>>fakturu,
      >>>tak v té době již plátcem nebyl a já si to neověřila.
      >>
      >>Do účetnictví r. 2014 již nesmíte zasáhnout.
      >>Neplátce DPH = ano nemělo být v RPDP.
      >>A ještě, prosím, se podívejte do smlouvy nebo
      >>objednávky na to jak byla přesně dohodnutá cena + DPH
      >>nebo vč.
      >>DPH?
      >Objednávka ani smlouva nebyla. Odběrateli jsem
      >vystavila fakturu za opravu svárů na základě podkladu od
      >svařovacího technologa. Pokud teda nesmím zasáhnout do
      >účetnictví za rok 2014 tak co mám teda prosím dělat?
      >Protože už se v tom začínám ztrácet. A co teda s DAP PO za
      >rok 2014?

      FÚ doměřil DPH z daňového základu nebo spočítal DPH "zhora"?
      Pokud DZ zůstal stejný - tak se základ daně v dani z příjmů nezměnil = není důvod podávat dodatečné DAP PO.
      A o doměrku DPH + sankcích budete účtovat v r.2015.

    • 13. 8. 2015 7:28

      Petra M (neregistrovaný) 2a00:1028:8d18:----:----:----:----:----

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Základ daně se právě snížil o třicet tisíc. A na FÚ mi bylo řečeno, že můžu podat DODAP PO za rok 2014.

    • 13. 8. 2015 7:45

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      Ano můžete.
      Proúčtujete ale v roce 2015.

    • 13. 8. 2015 7:46

      .. (neregistrovaný) 77.240.96.---

      Re: Oprava daňového přiznání za rok 2014
      >>tedy podat
      >>>>>>>dodatečné DAP k DPH a samozřejmě firma bude platit
      >>>>>>>penále atd. Ale problém je v tom, že když vystavenou
      >>>fakturu
      >>>>>>>opravím, tak se mi sníží o těch 30 000 zisk a tím
      >>>>>>>pádem jsem
      >>>>>>>měla zaplatit i méně na dani z příjmů PO. Poradí mi
      >>>>>>>někdo jak tohle vše opravit a zaúčtovat? Fakturu bych
      >>>>>>>normálně opravila ještě ve starém roce, ale nevím,
      >>>>>>>jak
      >>>>>>>opravit daň z příjmů PO. Daňové přiznání k dani z
      >>>>>>>příjmů PO budu rovněž dělat nové za rok 2014.
      >>>>>>>Děkuji za jakékoli rady.
      >>>>>>>Petra.
      >>>>>>
      >>>>>>Máte schválenou ÚZ za rok 2014? resp. byste měli mít
      >>>>>>ÚZ už i zveřejněnou ve Sb. listin , tak v r. 2014 už
      >>>>>>nic opravovat nemůžete. Proč neměla být FV v režimu
      >>>>>>PDP?
      >>>>>>Byla vystavena neplátci DPH? A jak byla nasmlouvaná
      >>>>>>cena? + DPH nebo vč. DPH?
      >>>>>ÚZ za rok 2014 schválenou i zveřejněnou máme.
      >>>>>Odběrate plátcem DPH byl, ale jak jsem mu vystavila
      >>>>>fakturu,
      >>>>>tak v té době již plátcem nebyl a já si to neověřila.
      >>>>
      >>>>Do účetnictví r. 2014 již nesmíte zasáhnout.
      >>>>Neplátce DPH = ano nemělo být v RPDP.
      >>>>A ještě, prosím, se podívejte do smlouvy nebo
      >>>>objednávky na to jak byla přesně dohodnutá cena + DPH
      >>>>nebo vč.
      >>>>DPH?
      >>>Objednávka ani smlouva nebyla. Odběrateli jsem
      >>>vystavila fakturu za opravu svárů na základě podkladu
      >>>od
      >>>svařovacího technologa. Pokud teda nesmím zasáhnout
      >>>do
      >>>účetnictví za rok 2014 tak co mám teda prosím dělat?
      >>>Protože už se v tom začínám ztrácet. A co teda s DAP
      >>>PO za
      >>>rok 2014?

      >>A o doměrku DPH + sankcích budete účtovat v r.2015.
      >Základ daně se právě snížil o třicet tisíc. A na FÚ mi
      >bylo řečeno, že můžu podat DODAP PO za rok 2014.

      Prostudujte si problematiku oprav chyb minulých období. Na netu je k tomu plno článků a informací. Na stránkách ucetni-portal.cz/videa/ je přímo k chybám minulých období a jejich řešení přednáška. Zdarma.
      Doporučuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).