Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
pokud jste uvedla v přiznání do ř. 10 a 43 a do výpisu z evidence jako odběratel, tak proč byste měla podávat dodatečné přiznání? původní, chybnou fakturu jste proúčtovala jak - vč. DPH?
Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
No taky si myslím, že bych dodatečné podávat neměla, ale nejsem si jista, protože FÚ nemá s čím PDP spárovat. Jde o technické zhodnocení majetku, takže jsem účtovala základ 042/321 a chybné DPH 379/321.
Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
Ano. Jak by jste účtovala ODD a novou fakturu? A v přiznání za září dát opět do řádku 10, 43 (jednou plus, jednou mínus) a do evidence?
Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
pokud máte v přiznání za 8/2015 a ve výpisu, pak má problém dodavatel (ten by měl podat dodat. přiznání k DPH ua 8/15 a nový výpis z evidence), vy máte přiznání a výpis v pořádku, k původní faktuře můžete ještě opravit účtování v 8/15 pouze na 042/321?
Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
Ano. Jak by jste účtovala ODD a novou fakturu? A v přiznání za září dát opět do řádku 10, 43 (jednou plus, jednou mínus) a do evidence?
