Přenesený daňová povinnost-chybná fa

• Lůca (neregistrovaný)

  6. 10. 2015 15:08

  Dobrý den,
  prosím o radu, jak nejlépe vyřešit problém se špatnou dodavatelskou fakturou. V srpnu přišla faktura v režimu PDP(formulace je uvedena i na faktuře), ale chybně byla uvedana i částka DPH. Do přiznání DPH jsem dala jen částku bez DPH v režimu PDP. Faktura měla být poslaná opravená. Jenže v září přišel opravný daňový doklad na celou částku a následně nová faktura. Musím podávat dodatečné přiznání? Jak správně zaúčtovat?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 10. 2015 7:01

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    pokud jste uvedla v přiznání do ř. 10 a 43 a do výpisu z evidence jako odběratel, tak proč byste měla podávat dodatečné přiznání?
    původní, chybnou fakturu jste proúčtovala jak - vč. DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 10. 2015 11:44

    Lůca (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    No taky si myslím, že bych dodatečné podávat neměla, ale nejsem si jista, protože FÚ nemá s čím PDP spárovat. Jde o technické zhodnocení majetku, takže jsem účtovala
    základ 042/321 a chybné DPH 379/321.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 10. 2015 14:30

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    a ř. 10 a 43 přiznání jste vyplnila? a výpis z evidence?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 10. 2015 15:39

    Lůca (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    Ano. Jak by jste účtovala ODD a novou fakturu? A v přiznání za září dát opět do řádku 10, 43 (jednou plus, jednou mínus) a do evidence?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 10. 2015 18:34

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    pokud máte v přiznání za 8/2015 a ve výpisu, pak má problém dodavatel (ten by měl podat dodat. přiznání k DPH ua 8/15 a nový výpis z evidence), vy máte přiznání a výpis v pořádku, k původní faktuře
    můžete ještě opravit účtování v 8/15 pouze na 042/321?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2015 11:49

    Lůca (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    To můžu, ale co s částkou DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2015 12:37

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    budete mít novou fakturu bez DPH, tak jaké DPH byste chtěla účtovat
    proúčtujete pouze 042/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 10. 2015 15:28

    Lůca (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    To ano, ale ODD je i s DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 10. 2015 15:39

    Lůca (neregistrovaný)

    Re: Přenesený daňová povinnost-chybná fa
    Ano. Jak by jste účtovala ODD a novou fakturu? A v přiznání za září dát opět do řádku 10, 43 (jednou plus, jednou mínus) a do evidence?

    •   Zobrazit celé vlákno