Re: Záloha PDP
Není v souladu se ZDPH viz. § 92a). V RPDP se do Přiznání k DPH a do Výpisu z evidence jako dodavatel uvádí plnění až z DD (konečného nebo dílčího) - mělo být uvedeno v r.2014, Ne z uhrazených záloh v r.2013. (DD k přijaté platbě se nevystavují).
Re: Záloha PDP
Ale toto bylo dílčí plnění firma A vystavila daňový doklad, a na daňovém dokladu/faktuře je uvedeno stavební práce zálohy na stavbu tak v UD mám 311/324
Re: Záloha PDP
Musíte si dle SoD ujasnit, jestli se jednalo o zálohy nebo dílčí plnění. Jednou ve svém dotazu píšete tak, podruhé zase jinak ... Pokud dílčí plnění, bylo by chybně zaúčtováno a zřejmě i nesprávně vyčíslená daň z příjmů.
Re: Záloha PDP
Na daňových dokladech je uveden výše uvedený text tak bylo zaúčtováno na zálohách a DPH v PDP tedy uvedené v evidenci r.2013 a vyúčtovací faktura v roce 2014
Jde o to, že firmu jsem převzala v r 2014 nyní probíhá kontrola na FÚ r,2012,2013 a chtějí doložit , kde jsou VF/zálohy/ vykázané ve výnosech to jim mám dodat UD r.2014 kde je vúčtovací faktura s odpočtem těchto záloh?
Re: Záloha PDP
Není rozhodující jaký text je uveden na dokladech, ale rozhodující pro daň z příjmů a pro DPH je, co přesně bylo ujednáno v konkrétní SoD.
