Re: pořád to KH
Pokud datem na faktuře 31.1.2016 myslíte DUZP, tak ještě záleží o jaké plnění se jedná: 1.) v režimu PDP do DPH i do KH v 1/2015 a v KH DUZP 31.1.2016 nebo 2.) "v běžném" režimu s DPH do DPH (až máte DD) i do KH v 2/2016 a v KH bude v DPPD uvedeno 31.1.2016 DPPD = datum povinnosti přiznat daň
Re: pořád to KH
Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá strana to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH jestli to dobře chápu.
KH přelom roku
>>>Dobrý den, >>>stále pročítám zde dotazy ohledně KH a není mě >>>jasné.... >>>když např. dostanu FP např. 1.2.2016 a datum na >>>faktuře bude 31.1.2016....do DPH to vstoupí v únoru a >>>do KH >>>v lednu, je to tak, nebo v tom mám stále >>>chaos......děkuji >> >>Pokud datem na faktuře 31.1.2016 myslíte DUZP, tak >>ještě záleží o jaké plnění se jedná: >>1.) v režimu PDP >>do DPH i do KH v 1/2015 a v KH DUZP 31.1.2016 >>nebo >>2.) "v běžném" režimu s DPH >>do DPH (až máte DD) i do KH v 2/2016 a v KH bude v >>DPPD uvedeno 31.1.2016 >>DPPD = datum povinnosti přiznat daň
>Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a >vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá strana >to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH >odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH jestli to >dobře chápu.
Barusinko,
prosím zakládejte pro nový dotaz nové vlákno, děkuji.
Předpokládám "běžný režim".
Pokud dodavatel má DUZP 31.12.2015 a vystavil DD 6.1.2016 tak má dát do přiznání za 12/2015. Do KH DD nedává.
Odběratel si může dát do přiznání až za 1/2016. Současně dá DD do KH.
CML by měl rozpoznat, že dodavatel má DUZP s datem starším než 1.1.2016 a neměl by poslat výzvu. Co bude ve skutečnosti nevím.
Re: pořád to KH
Vy musíte mít řádky Přiznání k DPH, které se vykazují v KH v daném měsíci shodné jak u Přiznání k DPH, tak u KH. U přijatého DD máte nárok na odpočet DPH až obdržíte doklad. Tudíž nesoulad v KH za jednotlivá období mezi dodavatelem a odběratelem bude častý a úplně normální. V KH je s tím počítáno. Nebude se párovat na období, ale na DIČ, ev.č. DD, DUZP nebo DPPD a částku. Ve vámi uvedeném př. nebude mít dodavatel v KH za 1/2016 vůbec, protože za prosinec 2015, kdy je on povinen odvést DPH se KH nepodává. Proto vy do KH v 1/2016 musíte uvést do DPPD 31.12.2015. Tyto DD se nebudou párovat a neměla by být na ně posílána výzva. Tohle by mělo být v KH ošetřené.
Re: pořád to KH
děkuji za BARUSINKU, které jste odpověděli na dotaz, měla si ho podat samostatně, ale mě stále nikdo neodpověděl na můj příklad, zda-li je to správně.....prosím o odpověď...děkuji
Re: pořád to KH
>>>Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a >>>vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá >>>strana >>>to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH >>>odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH >>>jestli >>>to >>>dobře chápu. >> >>Vy musíte mít řádky Přiznání k DPH, které se vykazují >>v KH v daném měsíci shodné jak u Přiznání k DPH, tak >>u >>KH. U přijatého DD máte nárok na odpočet DPH až >>obdržíte doklad. Tudíž nesoulad v KH za jednotlivá >>období >>mezi dodavatelem a odběratelem bude častý a úplně >>normální. V KH je s tím počítáno. Nebude se párovat >>na >>období, ale na DIČ, ev.č. DD, DUZP nebo DPPD a částku. >>Ve >>vámi uvedeném př. nebude mít dodavatel v KH za 1/2016 >>vůbec, protože za prosinec 2015, kdy je on povinen >>odvést DPH se KH nepodává. Proto vy do KH v 1/2016 >>musíte >>uvést do DPPD 31.12.2015. Tyto DD se nebudou párovat >>a neměla by být na ně posílána výzva. Tohle by mělo >>být v KH ošetřené.
>děkuji za BARUSINKU, které jste odpověděli na dotaz, >měla si ho podat samostatně, ale mě stále nikdo >neodpověděl na můj příklad, zda-li je to správně.....prosím o >odpověď...děkuji V tomto případě, je to věc vašeho sw. My se můžeme pouze domnívat, ale s jistotou to budete vědět, když se zeptáte programátorů vašeho sw. Zavolejte si na váš hot line. Nebo máte možnost, zkusit si data v sw zadat a podívat se, kam a do jakého období se vám které datum v Přiznání k DPH a KH načítá. Ale rychlejší bude ten hot line :)
děkuji moc
>>>>Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a >>>>vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá >>>>strana >>>>to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH >>>>odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH >>>>jestli >>>>to >>>>dobře chápu. >>> >>>Vy musíte mít řádky Přiznání k DPH, které se vykazují >>>v KH v daném měsíci shodné jak u Přiznání k DPH, tak >>>u >>>KH. U přijatého DD máte nárok na odpočet DPH až >>>obdržíte doklad. Tudíž nesoulad v KH za jednotlivá >>>období >>>mezi dodavatelem a odběratelem bude častý a úplně >>>normální. V KH je s tím počítáno. Nebude se párovat >>>na >>>období, ale na DIČ, ev.č. DD, DUZP nebo DPPD a >>>částku. >>>Ve >>>vámi uvedeném př. nebude mít dodavatel v KH za 1/2016 >>>vůbec, protože za prosinec 2015, kdy je on povinen >>>odvést DPH se KH nepodává. Proto vy do KH v 1/2016 >>>musíte >>>uvést do DPPD 31.12.2015. Tyto DD se nebudou párovat >>>a neměla by být na ně posílána výzva. Tohle by mělo >>>být v KH ošetřené. > >>děkuji za BARUSINKU, které jste odpověděli na dotaz, >>měla si ho podat samostatně, ale mě stále nikdo >>neodpověděl na můj příklad, zda-li je to >>správně.....prosím o >>odpověď...děkuji >V tomto případě, je to věc vašeho sw. My se můžeme >pouze domnívat, ale s jistotou to budete vědět, když se >zeptáte programátorů vašeho sw. Zavolejte si na váš hot >line. Nebo máte možnost, zkusit si data v sw zadat a >podívat se, kam a do jakého období se vám které datum v >Přiznání k DPH a KH načítá. Ale rychlejší bude ten hot >line :)
