Pořád to KH
-
-
Karuša (neregistrovaný)
Re: pořád to KH
ještě se tedy zeptám jinak při zapisování FP
do kolonky DUZP pro DPH datum 1.2.2016 obdržení fa
a do kolonky Datum KH DPH 31.1.2016 -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: pořád to KH
Pokud datem na faktuře 31.1.2016 myslíte DUZP, tak ještě záleží o jaké plnění se jedná:
1.) v režimu PDP
do DPH i do KH v 1/2015 a v KH DUZP 31.1.2016
nebo
2.) "v běžném" režimu s DPH
do DPH (až máte DD) i do KH v 2/2016 a v KH bude v DPPD uvedeno 31.1.2016
DPPD = datum povinnosti přiznat daň -
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
KH přelom roku
>>>Dobrý den,
>>>stále pročítám zde dotazy ohledně KH a není mě
>>>jasné....
>>>když např. dostanu FP např. 1.2.2016 a datum na
>>>faktuře bude 31.1.2016....do DPH to vstoupí v únoru a
>>>do KH
>>>v lednu, je to tak, nebo v tom mám stále
>>>chaos......děkuji
>>
>>Pokud datem na faktuře 31.1.2016 myslíte DUZP, tak
>>ještě záleží o jaké plnění se jedná:
>>1.) v režimu PDP
>>do DPH i do KH v 1/2015 a v KH DUZP 31.1.2016
>>nebo
>>2.) "v běžném" režimu s DPH
>>do DPH (až máte DD) i do KH v 2/2016 a v KH bude v
>>DPPD uvedeno 31.1.2016
>>DPPD = datum povinnosti přiznat daň
>Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a
>vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá strana
>to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH
>odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH jestli to
>dobře chápu.
Barusinko,
prosím zakládejte pro nový dotaz nové vlákno, děkuji.
Předpokládám "běžný režim".
Pokud dodavatel má DUZP 31.12.2015 a vystavil DD 6.1.2016 tak má dát do přiznání za 12/2015. Do KH DD nedává.
Odběratel si může dát do přiznání až za 1/2016. Současně dá DD do KH.
CML by měl rozpoznat, že dodavatel má DUZP s datem starším než 1.1.2016 a neměl by poslat výzvu. Co bude ve skutečnosti nevím.
Hezký den!
Odběratel -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: pořád to KH
Vy musíte mít řádky Přiznání k DPH, které se vykazují v KH v daném měsíci shodné jak u Přiznání k DPH, tak u KH. U přijatého DD máte nárok na odpočet DPH až obdržíte doklad. Tudíž nesoulad v KH za jednotlivá období mezi dodavatelem a odběratelem bude častý a úplně normální. V KH je s tím počítáno. Nebude se párovat na období, ale na DIČ, ev.č. DD, DUZP nebo DPPD a částku. Ve vámi uvedeném př. nebude mít dodavatel v KH za 1/2016 vůbec, protože za prosinec 2015, kdy je on povinen odvést DPH se KH nepodává. Proto vy do KH v 1/2016 musíte uvést do DPPD 31.12.2015. Tyto DD se nebudou párovat a neměla by být na ně posílána výzva. Tohle by mělo být v KH ošetřené. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: pořád to KH
>>>Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a
>>>vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá
>>>strana
>>>to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH
>>>odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH
>>>jestli
>>>to
>>>dobře chápu.
>>
>>Vy musíte mít řádky Přiznání k DPH, které se vykazují
>>v KH v daném měsíci shodné jak u Přiznání k DPH, tak
>>u
>>KH. U přijatého DD máte nárok na odpočet DPH až
>>obdržíte doklad. Tudíž nesoulad v KH za jednotlivá
>>období
>>mezi dodavatelem a odběratelem bude častý a úplně
>>normální. V KH je s tím počítáno. Nebude se párovat
>>na
>>období, ale na DIČ, ev.č. DD, DUZP nebo DPPD a částku.
>>Ve
>>vámi uvedeném př. nebude mít dodavatel v KH za 1/2016
>>vůbec, protože za prosinec 2015, kdy je on povinen
>>odvést DPH se KH nepodává. Proto vy do KH v 1/2016
>>musíte
>>uvést do DPPD 31.12.2015. Tyto DD se nebudou párovat
>>a neměla by být na ně posílána výzva. Tohle by mělo
>>být v KH ošetřené.
>děkuji za BARUSINKU, které jste odpověděli na dotaz,
>měla si ho podat samostatně, ale mě stále nikdo
>neodpověděl na můj příklad, zda-li je to správně.....prosím o
>odpověď...děkuji
V tomto případě, je to věc vašeho sw. My se můžeme pouze domnívat, ale s jistotou to budete vědět, když se zeptáte programátorů vašeho sw. Zavolejte si na váš hot line. Nebo máte možnost, zkusit si data v sw zadat a podívat se, kam a do jakého období se vám které datum v Přiznání k DPH a KH načítá. Ale rychlejší bude ten hot line :) -
Karuša (neregistrovaný)
děkuji moc
>>>>Můžu se zeptat ještě tedy mám DUZP 31.12.2015 a
>>>>vystavení 6.1.2016 do KH hlášení 1/2016,ale ta druhá
>>>>strana
>>>>to bude vykazovat taky v lednu do KH,protože DPH
>>>>odvedla v prosinci.A zde bude nesrovnalost v KH
>>>>jestli
>>>>to
>>>>dobře chápu.
>>>
>>>Vy musíte mít řádky Přiznání k DPH, které se vykazují
>>>v KH v daném měsíci shodné jak u Přiznání k DPH, tak
>>>u
>>>KH. U přijatého DD máte nárok na odpočet DPH až
>>>obdržíte doklad. Tudíž nesoulad v KH za jednotlivá
>>>období
>>>mezi dodavatelem a odběratelem bude častý a úplně
>>>normální. V KH je s tím počítáno. Nebude se párovat
>>>na
>>>období, ale na DIČ, ev.č. DD, DUZP nebo DPPD a
>>>částku.
>>>Ve
>>>vámi uvedeném př. nebude mít dodavatel v KH za 1/2016
>>>vůbec, protože za prosinec 2015, kdy je on povinen
>>>odvést DPH se KH nepodává. Proto vy do KH v 1/2016
>>>musíte
>>>uvést do DPPD 31.12.2015. Tyto DD se nebudou párovat
>>>a neměla by být na ně posílána výzva. Tohle by mělo
>>>být v KH ošetřené.
>
>>děkuji za BARUSINKU, které jste odpověděli na dotaz,
>>měla si ho podat samostatně, ale mě stále nikdo
>>neodpověděl na můj příklad, zda-li je to
>>správně.....prosím o
>>odpověď...děkuji
>V tomto případě, je to věc vašeho sw. My se můžeme
>pouze domnívat, ale s jistotou to budete vědět, když se
>zeptáte programátorů vašeho sw. Zavolejte si na váš hot
>line. Nebo máte možnost, zkusit si data v sw zadat a
>podívat se, kam a do jakého období se vám které datum v
>Přiznání k DPH a KH načítá. Ale rychlejší bude ten hot
>line :)
- Česká faktura v eurech Poslední názor: 16.4.
- Paragraf 9 Poslední názor: 16.4.
- Minimální mzda doplatek Poslední názor: 16.4.
- Stavební práce RPDP Poslední názor: 16.4.
- Cestovné, palivo hybridní, LPG Poslední názor: 16.4.
- Do JMHZ nutno vyplnit Kód CZ-ISCO (Katalog povolání) nerozumím tomu Poslední názor: 16.4.
- Dodatečné dpfo - neuplatnění dítěte Poslední názor: 16.4.
- Faktura má české IČO, ale slovenské DIČ Poslední názor: 16.4.
- Prohlášení k dani podepsané až v březnu Poslední názor: 16.4.
- JMHZ doregistrace údajů zaměstnanci Poslední názor: 15.4.
- JMHZ Poslední názor: 15.4.
- Přehled OSVČ ČPZP Poslední názor: 15.4.
- Stripe faktury - hromadné stažení? Poslední názor: 15.4.
- Zaměstnanecké benefity - účtování Poslední názor: 15.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
-
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
-
Firmy musí řešit zmatek v hlášení zaměstnanců. Chyba v systému poslala špatná data
-
Chytila páječku za pálivý konec, přesto se nevzdala. Dnes tvoří unikáty z cínu i skla
-
Další spor Schillerové s Babišem, tentokrát jde o limity u zdravotních benefitů
-
Ženám rostou důchody v posledních letech rychleji než mužům
ČLÁNKY DO MAILU
6. 1. 2016 15:55
Dobrý den,
stále pročítám zde dotazy ohledně KH a není mě jasné....
když např. dostanu FP např. 1.2.2016 a datum na faktuře bude 31.1.2016....do DPH to vstoupí v únoru a do KH v lednu, je to tak, nebo v tom mám stále chaos......děkuji