Vlákno názorů k dotazu Kontrolní hlášení od markaa - Re: kontrolní hlášení pokud vše vystavujete na jednom daňovém...

Re: kontrolní hlášení
Děkuji moc. Ještě prosím, když mi přijde faktura od E-ON. Během roku jsem platila zálohy dle plat.kalendáře. Nyní přišlo vyúčtování.
Na faktuře je
bez DPH DPH s DPH
Faktura celkem 10000 12100
Započtené zálohy 20000
Základ daně daň -6528,93 -1371,07 - 7900

Pokud to dobře chápu tak by do KH měla vstupovat řádka "základ daně, daň ". Program mi ale nejprve zavádí celkovou fakturu přijaté plnění( základ, DPH, s DPH) 12.100 a pak zálohy přijaté plnění mínusem ( základ, DPH, s DPH ) 20.000 a výsledek + - je tedy stejný. Je to špatně, velký problém ?

Re: kontrolní hlášení
Pozor u bodu 2/ pokud vám firma neplátce DPH nesdělí jeho DIČ tak bez vyplnění DIČ vás EPO nepustí dál. Potom musíte tuto fa dát do A5 stejně jako když fakturujete soukr.osobě více jak 10000