Hlavní navigace

Kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný) 89.203.221.---

    21. 1. 2016 8:43

    Dobrý den, prosím o radu. Pronajímáme byt. a nebyt. prostory - plátcům i neplátcům. Prosím do jaké části zařadím.

    1) neplátce, občan nebo firma

    nájemné 2000 + 0
    záloha elektřina 100 + 21
    paušál voda 100 + 15
    -----------------------------------------------
    2200 + 36 = 2236,- Kč s DPH

    Celou částku 2236,- zařadím do A5 ( nájemné osvobozeno ) i když část s DPH 0 a část s DPH 21,15 %


    2) neplátce firma

    nájemné 10000 + 0
    záloha elektřina 100 + 21
    paušál voda 100 + 15
    --------------------------------------------------
    10200 + 36 = 10236,- Kč s DPH

    Celou částku 10.236,- zařadím do A4 ( nájemné osvobozeno )


    3) plátce firma

    nájemné 10000 + 2100
    záloha elektřina 100 + 21
    paušál voda 100 + 15
    -------------------------------------------------------
    10200 + 2136 = 12336,- Kč s DPH

    Celou částku 12.336,- zařadím do A4


    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 1. 2016 10:47

      or (neregistrovaný) 89.203.221.---

      Re: kontrolní hlášení
      Děkuji moc. Ještě prosím, když mi přijde faktura od E-ON. Během roku jsem platila zálohy dle plat.kalendáře. Nyní přišlo vyúčtování.
      Na faktuře je
      bez DPH DPH s DPH
      Faktura celkem 10000 12100
      Započtené zálohy 20000
      Základ daně daň -6528,93 -1371,07 - 7900

      Pokud to dobře chápu tak by do KH měla vstupovat řádka "základ daně, daň ". Program mi ale nejprve zavádí celkovou fakturu přijaté plnění( základ, DPH, s DPH) 12.100 a pak zálohy přijaté plnění mínusem ( základ, DPH, s DPH ) 20.000 a výsledek + - je tedy stejný. Je to špatně, velký problém ?

    • 21. 1. 2016 11:37

      láďa (neregistrovaný) 46.252.233.---

      Re: kontrolní hlášení
      Pozor u bodu 2/ pokud vám firma neplátce DPH nesdělí jeho DIČ tak bez vyplnění DIČ vás EPO nepustí dál. Potom musíte tuto fa dát do A5 stejně jako když fakturujete soukr.osobě více jak 10000

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).