Re: kontrolní hlášení
Děkuji moc. Ještě prosím, když mi přijde faktura od E-ON. Během roku jsem platila zálohy dle plat.kalendáře. Nyní přišlo vyúčtování.
Na faktuře je
bez DPH DPH s DPH
Faktura celkem 10000 12100
Započtené zálohy 20000
Základ daně daň -6528,93 -1371,07 - 7900
Pokud to dobře chápu tak by do KH měla vstupovat řádka "základ daně, daň ". Program mi ale nejprve zavádí celkovou fakturu přijaté plnění( základ, DPH, s DPH) 12.100 a pak zálohy přijaté plnění mínusem ( základ, DPH, s DPH ) 20.000 a výsledek + - je tedy stejný. Je to špatně, velký problém ?
Re: kontrolní hlášení
Pozor u bodu 2/ pokud vám firma neplátce DPH nesdělí jeho DIČ tak bez vyplnění DIČ vás EPO nepustí dál. Potom musíte tuto fa dát do A5 stejně jako když fakturujete soukr.osobě více jak 10000
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
21. 1. 2016 8:43
Dobrý den, prosím o radu. Pronajímáme byt. a nebyt. prostory - plátcům i neplátcům. Prosím do jaké části zařadím.
1) neplátce, občan nebo firma
nájemné 2000 + 0
záloha elektřina 100 + 21
paušál voda 100 + 15
-----------------------------------------------
2200 + 36 = 2236,- Kč s DPH
Celou částku 2236,- zařadím do A5 ( nájemné osvobozeno ) i když část s DPH 0 a část s DPH 21,15 %
2) neplátce firma
nájemné 10000 + 0
záloha elektřina 100 + 21
paušál voda 100 + 15
--------------------------------------------------
10200 + 36 = 10236,- Kč s DPH
Celou částku 10.236,- zařadím do A4 ( nájemné osvobozeno )
3) plátce firma
nájemné 10000 + 2100
záloha elektřina 100 + 21
paušál voda 100 + 15
-------------------------------------------------------
10200 + 2136 = 12336,- Kč s DPH
Celou částku 12.336,- zařadím do A4
Děkuji.