Kontrolní hlášení

• or (neregistrovaný)

  21. 1. 2016 8:43

  Dobrý den, prosím o radu. Pronajímáme byt. a nebyt. prostory - plátcům i neplátcům. Prosím do jaké části zařadím.
  
  1) neplátce, občan nebo firma
  
  nájemné 2000 + 0
  záloha elektřina 100 + 21
  paušál voda 100 + 15
  -----------------------------------------------
  2200 + 36 = 2236,- Kč s DPH
  
  Celou částku 2236,- zařadím do A5 ( nájemné osvobozeno ) i když část s DPH 0 a část s DPH 21,15 %
  
  
  2) neplátce firma
  
  nájemné 10000 + 0
  záloha elektřina 100 + 21
  paušál voda 100 + 15
  --------------------------------------------------
  10200 + 36 = 10236,- Kč s DPH
  
  Celou částku 10.236,- zařadím do A4 ( nájemné osvobozeno )
  
  
  3) plátce firma
  
  nájemné 10000 + 2100
  záloha elektřina 100 + 21
  paušál voda 100 + 15
  -------------------------------------------------------
  10200 + 2136 = 12336,- Kč s DPH
  
  Celou částku 12.336,- zařadím do A4
  
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 1. 2016 10:30

    

    markaa

    Re: kontrolní hlášení
    pokud vše vystavujete na jednom daňovém dokladu,tak je to tak, jak píšete

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2016 10:47

    or (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení
    Děkuji moc. Ještě prosím, když mi přijde faktura od E-ON. Během roku jsem platila zálohy dle plat.kalendáře. Nyní přišlo vyúčtování.
    Na faktuře je
    bez DPH DPH s DPH
    Faktura celkem 10000 12100
    Započtené zálohy 20000
    Základ daně daň -6528,93 -1371,07 - 7900
    
    Pokud to dobře chápu tak by do KH měla vstupovat řádka "základ daně, daň ". Program mi ale nejprve zavádí celkovou fakturu přijaté plnění( základ, DPH, s DPH) 12.100 a pak zálohy přijaté plnění mínusem ( základ, DPH, s DPH ) 20.000 a výsledek + - je tedy stejný. Je to špatně, velký problém ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2016 11:37

    láďa (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení
    Pozor u bodu 2/ pokud vám firma neplátce DPH nesdělí jeho DIČ tak bez vyplnění DIČ vás EPO nepustí dál. Potom musíte tuto fa dát do A5 stejně jako když fakturujete soukr.osobě více jak 10000

    •   Zobrazit celé vlákno