Vlákno názorů k dotazu Zálohy a celková faktura, nárok DPH, KH od Daniela K. - Re: zálohy a celková faktura, nárok DPH, Z konečného...
-
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: zálohy a celková faktura, nárok DPH,
Z konečného DD se bere v tomto případě jen doplatek, protože částky z uhrazených záloh by měly být už vypořádány v rámci vystavených jednotlivých DD na přijatou platbu.
V KH bych řešila:
- doplatek z vyúčtovacího DD v 1/2016 do B3
- a ty dvě neuplatněné DD na přijatou platbu v KH v 1/2016, každou zvlášť dle výše částky buď do B2 s DPPD (DUZP) r.2015 např. 30.11.2015 a 31.12.2015 nebo pokud je každá nižší než limit
10.000 Kč do B3 (souhrnně)
- 2x DD k přijaté platbě by mělo být zaevidováno a zaúčtováno ještě v r.2015 a zadáno do sw tak, aby byl nárok na odpočet DPH uplatněn v Přiznání k DPH v 1/2016 a v KH také v 1/2016 -
Re: zálohy a celková faktura, nárok DPH,
Mockrát Vám děkuji za odpověď, moc jste mi pomohla. Ještě se ale zeptám k tomu zaúčtování do roku 2015, nevím, zda mu to program pobere, takže byste dala do výpisu rozepsat základ daně u zaplacených záloh 314/221 + DPH 343/221 a do duzp 1.1.2016, čímž by se mu to mělo dostat do přiznání k DPH a KH za leden 2016? Moc děkuji. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: zálohy a celková faktura, nárok DPH,
Každý sw to má ale se zadáním datumů do DPH a do KH trochu jinak, proto se musíte řídit pokyny dle vašeho sw.
Mohu Vám jen poradit, že z banky se účtuje jen uhrazená záloha 314/221 a pak až dostanete DD na přijatou platbu (v r.2015), tento doklad rozúčtujete na 314 a 343 s daty pro Přiznání k DPH a do KH tak, aby se Vám tyto DD na př. platbu dostaly do 1/2016.
