Vlákno názorů k dotazu Self-billing a KH od nova - Re: Self-billing a KH -------------------------1) Self-billingové doklady beru jako...

Re: Self-billing a KH
-------------------------
1) Self-billingové doklady beru jako kterékoli doklady - tj. obě strany musí mít stejné informace - tj. pro kontrolní hlášení zadejte do systému informace z dokladů. Doklad vystavují oni, vy ho přijímáte a účtujete tak, jak je vystaven
2) Otázkou však je, zda máte dobře sepsanou smlouvu, zda jimi vystavené doklady odpovídají skutečnosti atd.

Re: Self-billing a KH
U nich, když zvyšují daň.pov.DPH se uvádí DUZP, u vás, když snižujete daň.pov.DPH dnem obdržení DD. CML je prý tak nastavený...

Re: Self-billing a KH
-------------------------
Ale oni nesnižují daňovou povinnost. Oni to DPH musí odvést! Jejich odběratel za ně vystavuje výnosové faktury v režimu self-billing. Takže oni musí odvést DPH a musí ho odvést podle DUZP.

Re: Self-billing a KH
------------------------------------------

Dobrý den,
mohla bych se zeptat, co byste zadali za datum do kontrolního hlášení u následujícího...:
Řetězec za nás vystavuje ODD na bonusy.
data na dokladu vypadají takhle:
datum vystavení 4.2.2016
DUZP: 31.1.2016

DPPD je datum doručení dokladu.
Já bych tam dala 4.2.2016.

Prosím o radu.
Děkuji.

Re: Self-billing a KH
Máme přesně ty samé doklady od řetězců. Uvádím datum vystavení, které považuji za datum doručení.