Self-billing a KH

• pel (neregistrovaný)

  19. 2. 2016 9:57

  Dobrý den, prosím o radu. Na základě dohody o Self-billingu za nás odběratel vystavuje faktury i opravné daňové doklady (dobropisy i vrubopisy). Nejsem si jistá, jaké datumy budu v těchto případech uvádět do kontrolního hlášení. U faktur je to jasné, tam je to DUZP. U vrubopisů píšou na doklad DUZP, např. za leden 31.1.2016, takže dávám také s tímto datumem. Je to správně? A jak u dobropisů? Bude to den vystavení odběratelem, když odběratel za nás vystaví dobropis za leden dne 8.2., nám přijde též 8.2. na email. Předem děkuji za názory.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 2. 2016 10:09

    nova (neregistrovaný)

    Re: Self-billing a KH
    -------------------------
    1) Self-billingové doklady beru jako kterékoli doklady - tj. obě strany musí mít stejné informace - tj. pro kontrolní hlášení zadejte do systému informace z dokladů. Doklad vystavují oni, vy ho přijímáte a účtujete tak, jak je vystaven
    2) Otázkou však je, zda máte dobře sepsanou smlouvu, zda jimi vystavené doklady odpovídají skutečnosti atd.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2016 10:49

    vinic (neregistrovaný)

    Re: Self-billing a KH
    U nich, když zvyšují daň.pov.DPH se uvádí DUZP, u vás, když snižujete daň.pov.DPH dnem obdržení DD. CML je prý tak nastavený...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 2. 2016 12:09

    nova (neregistrovaný)

    Re: Self-billing a KH
    -------------------------
    Ale oni nesnižují daňovou povinnost. Oni to DPH musí odvést! Jejich odběratel za ně vystavuje výnosové faktury v režimu self-billing. Takže oni musí odvést DPH a musí ho odvést podle DUZP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 2. 2016 10:00

    kolminka (neregistrovaný)

    Re: Self-billing a KH
    ------------------------------------------
    
    Dobrý den,
    mohla bych se zeptat, co byste zadali za datum do kontrolního hlášení u následujícího...:
    Řetězec za nás vystavuje ODD na bonusy.
    data na dokladu vypadají takhle:
    datum vystavení 4.2.2016
    DUZP: 31.1.2016
    
    DPPD je datum doručení dokladu.
    Já bych tam dala 4.2.2016.
    
    Prosím o radu.
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2016 16:23

    vinic (neregistrovaný)

    Re: Self-billing a KH
    Máme přesně ty samé doklady od řetězců. Uvádím datum vystavení, které považuji za datum doručení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 2. 2016 8:15

    kolminka (neregistrovaný)

    Re: Self-billing a KH
    Děkuji. Eva

    •   Zobrazit celé vlákno