Re: kontrolní hlášení a PDP
Na zálohy uhrazené v režimu PDP se nevystavuje DD na přijatou platbu. Do Přiznání k DPH a do KH se dá až DD (dílčí, konečný) k DUZP. 1) Ne (ani v DPH ani v KH) 2) 250.000 v 4/2016 - DPH ř. 25 a v KH A.1.
Re: kontrolní hlášení a PDP
Děkuji moc oběma. Datum UZP v KH bude datum, které uvede dodavatel na faktuře ? ( ne datum kdy např. fakturu obdržím poštou). Nezlobte se prosím, ale bude v přiznání k DPH částka 250.000 pouze na řádku 25 ? Děkuji, jsem hrozná.
Re: kontrolní hlášení a PDP
Teď si nejsem jistá, jestli jste dodavatel, asi spíše odběratel? - dodavatel viz původní odpověď - odběratel DPH ř. 10 (11) a 43 (44), KH B.1. 250.000 +- DPH a DUZP uvedené na faktuře.
Re: kontrolní hlášení a PDP
Aha, napravím, myšleno bylo jinak než bylo napsáno, omlouvám se. Zřejmě splňujete §48 ZDPH - snížená sazba 15% v DPH +- ř. 11, 44 a v KH ř. B.1. ZD (15%) 250.000 a DPH (15%) 37.500
