Kontrolní hlášení a PDP

• uzlík (neregistrovaný)

  15. 3. 2016 14:39

  Dobrý den,
  
  budeme opravovat budovu v režimu PDP.
  Dodavatel vystavil doklad na zálohu v 3/2016 na 160.000,- a v 4/2016 vystaví konečnou fakturu na 250.000 mínus záloha 160.00,- doplatek 90.000,-.
  
  1) promítne se záloha 160.000 v přiznání k DPH za 3/2016 nebo v KH
  za 3/2016, prosím v jakých řádkách
  
  2) v přiznání k DPH a KH za 4/2016 se projeví v jakých řádkách a jakých částkách ( 250.000 nebo doplatek 90.000)
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 3. 2016 14:59

    

    allli

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    záloha se v KH neobjeví, až konečná faktura na částku 250 tis., stejně tak i v přiznání

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2016 15:00

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    Na zálohy uhrazené v režimu PDP se nevystavuje DD na přijatou platbu. Do Přiznání k DPH a do KH se dá až DD (dílčí, konečný)
    k DUZP.
    1) Ne (ani v DPH ani v KH)
    2) 250.000 v 4/2016 - DPH ř. 25 a v KH A.1.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2016 15:05

    uzlík (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    Děkuji moc oběma. Datum UZP v KH bude datum, které uvede dodavatel na faktuře ? ( ne datum kdy např. fakturu obdržím poštou). Nezlobte se prosím, ale bude v přiznání k DPH částka 250.000 pouze na řádku 25 ? Děkuji, jsem hrozná.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 3. 2016 15:21

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    Teď si nejsem jistá, jestli jste dodavatel, asi spíše odběratel?
    - dodavatel viz původní odpověď
    - odběratel DPH ř. 10 (11) a 43 (44), KH B.1. 250.000 +- DPH
    a DUZP uvedené na faktuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2016 15:27

    uzlík (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    Děkuji. Paní Danielo jsme odběratel - oprava střechy.
    
    1) přiznání DPH ř. 11,44
    2) KH B1 250.000 a co prosím znamená +- DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2016 15:41

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    Aha, napravím, myšleno bylo jinak než bylo napsáno, omlouvám se.
    Zřejmě splňujete §48 ZDPH - snížená sazba 15%
    v DPH +- ř. 11, 44 a v KH ř. B.1. ZD (15%) 250.000 a DPH (15%) 37.500

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2016 15:58

    uzlík (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a PDP
    Paní Danielo děkuji moc, jste zlatá.

    •   Zobrazit celé vlákno