Re: vyúčtování za plyn
>>Dobrý den, OSVČ vedoucí DE plátce DPH v roce 2015 >>zaplatil zálohy za plyn ve výši 2x5000 (celkem 10000), >>DPH >>nebylo nárokováno - neměl DD k přijaté úplatě, v roce >>2016 přišlo vyúčtování, kde jsou zálohy odečteny a >>doplatek činí 7000,- Kč. Mohu dát do kontrolního >>hlášení >>oddíl B2 celou částku ZD ve výši 14000,- a DPH 3000,- >>Kč. >> >>Pokladní doklady do 10000 včetně DPH - ZD a DPH 21% >>patří do oddílu B3 - Základ daně a daň 1 součtem? >> >>Díky > >Vyúčtování bych dala do B3, druhá strana to taky bude >mít ve "sběrném chlívku" A5. > >Druhý dotaz - doklady do 10 tis včetně daně patří do
Díky dám tedy do B3 - pokud by jsme uplatňovali zálohy dle platebního kalendáře, který teď podnikatel našel, také by to bylo v B3. Díky moc >B3
Re: vyúčtování za plyn
Čistě teoreticky byste měla do úřta rozepsat jednotlivé zálohy s březnovým datem uplatnení DPH a s jejich datem ( z roku 2015) do datum do kontrolního hlášení...takto byste postupovala, kdyby celkové vyúčtování bylo na d 10 tis. Takto je to ve sběrném chlívku a rozepisovat se nemusí.
