Vyúčtování za plyn

• L72 (neregistrovaný)

  23. 4. 2016 14:31

  Dobrý den, OSVČ vedoucí DE plátce DPH v roce 2015 zaplatil zálohy za plyn ve výši 2x5000 (celkem 10000), DPH nebylo nárokováno - neměl DD k přijaté úplatě, v roce 2016 přišlo vyúčtování, kde jsou zálohy odečteny a doplatek činí 7000,- Kč. Mohu dát do kontrolního hlášení oddíl B2 celou částku ZD ve výši 14000,- a DPH 3000,- Kč.
  
  Pokladní doklady do 10000 včetně DPH - ZD a DPH 21% patří do oddílu B3 - Základ daně a daň 1 součtem?
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 4. 2016 15:06

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování za plyn
    Vyúčtování bych dala do B3, druhá strana to taky bude mít ve "sběrném chlívku" A5.
    
    Druhý dotaz - doklady do 10 tis včetně daně patří do B3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2016 15:13

    L72 (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování za plyn
    >>Dobrý den, OSVČ vedoucí DE plátce DPH v roce 2015
    >>zaplatil zálohy za plyn ve výši 2x5000 (celkem 10000),
    >>DPH
    >>nebylo nárokováno - neměl DD k přijaté úplatě, v roce
    >>2016 přišlo vyúčtování, kde jsou zálohy odečteny a
    >>doplatek činí 7000,- Kč. Mohu dát do kontrolního
    >>hlášení
    >>oddíl B2 celou částku ZD ve výši 14000,- a DPH 3000,-
    >>Kč.
    >>
    >>Pokladní doklady do 10000 včetně DPH - ZD a DPH 21%
    >>patří do oddílu B3 - Základ daně a daň 1 součtem?
    >>
    >>Díky
    >
    >Vyúčtování bych dala do B3, druhá strana to taky bude
    >mít ve "sběrném chlívku" A5.
    >
    >Druhý dotaz - doklady do 10 tis včetně daně patří do
    
    Díky dám tedy do B3 - pokud by jsme uplatňovali zálohy dle platebního kalendáře, který teď podnikatel našel, také by to bylo v B3. Díky moc
    >B3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2016 15:57

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování za plyn
    Čistě teoreticky byste měla do úřta rozepsat jednotlivé zálohy s březnovým datem uplatnení DPH a s jejich datem ( z roku 2015) do datum do kontrolního hlášení...takto byste postupovala, kdyby celkové vyúčtování bylo na d 10 tis. Takto je to ve sběrném chlívku a rozepisovat se nemusí.

    •   Zobrazit celé vlákno