Vlákno názorů k dotazu Sluzba z EU , faktura dodaná pozde od allli - Re: sluzba z EU , faktura dodaná pozde já...
-
Petrr (neregistrovaný)
Re: sluzba z EU , faktura dodaná pozde
Problém ale je , že nárokovat DPH si za duben nemůžu. Postupoval bych jak uvádíte s tím, že za duben z prijaté služby bych odvedl DPH ze spravně stanovené ceny(ale nenárokoval DPH) ,kontrolní hlášení A.2 bez čísla dokladu-nemám doklad dobře vystavený.
V květnu na základě již správně vystaveného dokladu ale s datem květen si nárokuji DPH a uvedu doklad v A.2. -
Re: sluzba z EU , faktura dodaná pozde
DD přece máte a k plnění došlo v dubnu, takže dle §72/3 máte nárok na odpočet za duben
pořád jde o opravu chybně vystaveného DD, který patří do dubna
ale záleží na vás, zda si to chcete komplikovat
do KH A.2 stejně musíte uvést do dubna s DPPD (tj. datum vystavení DD)
a podávat dodatečné přiznání - to možná bude některá beruška z FÚ koukat :o)) -
Petrr (neregistrovaný)
Re: sluzba z EU , faktura dodaná pozde
Co znaméná DPPD ? :) Myslel jsem, že bych už nepodával dodatečné daňové přiznání. V dubnu bych odvedl z přijaté služby DPH a na základě správně vystaveného dokladu bych v květnovém přiznání DPH zas nárokoval. Pokud bych nárokoval hned v dubnu, obávám se, že porušuji zákon o DPH. Doklad splnující podmínky mám až v květnu a s květnovým datuimem vystavení.
Nevím, asi opravdu zbytečně komplikované.Děkuji za čas který tomu věnujete. -
Re: sluzba z EU , faktura dodaná pozde
doklad dobře vystavený.
>>>>
>>>>V květnu na základě již správně vystaveného dokladu
>>>>ale s datem květen si nárokuji DPH a uvedu doklad v
>>>>A.2.
>>>>
>>>a proč ne za duben?
>>DD přece máte a k plnění došlo v dubnu, takže dle
>>§72/3 máte nárok na odpočet za duben
>>pořád jde o opravu chybně vystaveného DD, který patří
>>do dubna
>>ale záleží na vás, zda si to chcete komplikovat
>>do KH A.2 stejně musíte uvést do dubna s DPPD (tj.
>>datum vystavení DD)
>>a podávat dodatečné přiznání - to možná bude některá
>>beruška z FÚ koukat :o))
>
>Co znaméná DPPD ? :) Myslel jsem, že bych už nepodával
>dodatečné daňové přiznání. V dubnu bych odvedl z
>přijaté služby DPH a na základě správně vystaveného dokladu
>bych v květnovém přiznání DPH zas nárokoval. Pokud
>bych nárokoval hned v dubnu, obávám se, že porušuji zákon
>o DPH. Doklad splnující podmínky mám až v květnu a s
>květnovým datuimem vystavení.
>Nevím, asi opravdu zbytečně komplikované.Děkuji za čas
>který tomu věnujete.
DPPD=datum povinnosti přiznat daň
vy nepodáváte KH, že jste si té zkratky ještě nevšiml?
v původním dotazu jste psal něco o dodatečném přiznání
dle §73/1/b) ZDPH ani nemusíte mít daňový doklad (lze prokázat jiným způsobem), nemusíte mít v dubnu fyzicky DD jako u tuz. plnění
já vás přesvědčovat nebudu, udělejte, jak uznáte za "správné"
možná máte špatné zkušenosti se svým FÚ, měla jsem i případy, kdy jsem neměla opravený DD bez DPH, ale odvedla jsem DPH na výstupu z DD, kde byla německá daň a zároveň jsem si nárokovala odpočet ve stejném přiznání a neměla jsem problém, ani jsem nic nemusela prokazovat
http://www.penize.cz/dph/247979-dodani-zbozi-z-eu-ale-firma-nereaguje-na-pozadavek -
petrr (neregistrovaný)
Re: sluzba z EU , faktura dodaná pozde
Po prostudování problematiky a díky vašim odpovědím jsem došel k řešení. Pro ty, co by měli podobný problém. Mohu přiznat až na základě správně vystaveného dokladu dodaného v květnu, uvest do květnového přiznání. Tak bude sedět i s protistranou, která uvádí ve svém hlášení. Dle § 104 pokud se uvede do jiného období a nesnížil jsem daňovou povinnost, správce daň dodatečně nevyměří. Už v dubnu jsem mohl prokázat jiným způsobem, jak uvádíte a tedy při odvedení DPH zaroveň na ř. 43 uplatnit.
