Vlákno názorů k dotazu Oprava faktury - doplnění DPH od allli - Re: Oprava faktury - doplnění DPH myslím, že byste...

Re: Oprava faktury - doplnění DPH
já vím, ale jsem nešťastná z § 43, odběratel tvrdí, že bude dávat dodatečné za srpen z našeho ODD ř. 40 mínusem, který jim ale přijde v říjnu a my bychom měli dát tedy asi taky do dodatečného srpen ř. 1 mínusem (se žádostí o vratku DPH) i když nám oni potvrdí převzetí ODD říjen,nebo oni do dodatečného srpen a my ke dni potvrzení říjen? a navíc by se měla vystavit nová faktura v RPDP povinnosti za srpen , ale naše účetnictví to nedovoluje, jen DUZP září nebo říjen

Re: Oprava faktury - doplnění DPH
A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k 27.7.2016 skončila s registrací k DPH a mi jsme na základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl, ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé".... Mějte se krásně

Re: Oprava faktury - doplnění DPH
>>>>>>>Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v
>>>>>>>07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura
>>>>>>>osvobozená
>>>>>>>od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v
>>>>>>>07/2016
>>>>>>>nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla
>>>>>>>a
>>>>>>>že v 07 není jsme bohužel nezjistili).
>>>>>>>
>>>>>>>Jak prosím nyní postupovat?
>>>>>>>1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data
>>>>>>>potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle
>>>>>>>potvrzení?
>>>>>>>(v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v
>>>>>>>07/2016)
>>>>>>>2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a
>>>>>>>datem
>>>>>>>vystavení říjen?
>>>>>>>3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
>>>>>>>Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak
>>>>>>>prosím správně?
>>>>>>>
>>>>>>myslím, že byste měli vystavit ODD (zvýšení ceny o
>>>>>>DPH) dle §43 ZDPH a uvést do dodatečného přiznání za
>>>>>>7/16
>>>>>>a do následného KH A.5 za 7/16 a podat i následné SH
>>>>>>za 7/16
>>>>>
>>>>>Děkuji a prosím ODD zařadit do 07/2016?
>>>>a co máte na mysli? účetní období?
>>>
>>>No já tím myslím jestli ODD zařadit do Přiznání k DPH
>>>v 07/2016 nebo v měsíci kdy bude potvrzený. Jsem se
>>>do
>>>toho asi pěkně zamotala :-(
>>neodvedli jste DPH na výstupu za 7/16, takže jsem
>>napsala, že byste měli uvést do dodatečného přiznání
>>za
>>7/16
>
>A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě
>nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k
>27.7.2016 skončila s registrací k DPH a my jsme na
>základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou
>fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl,
>ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to
>dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé"....
>Mějte se krásně