Hlavní navigace

Oprava faktury - doplnění DPH

  • (neregistrovaný) 84.19.76.---

    5. 10. 2016 8:10

    Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v 07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura osvobozená od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v 07/2016 nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla a že v 07 není jsme bohužel nezjistili).

    Jak prosím nyní postupovat?
    1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle potvrzení? (v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v 07/2016)
    2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a datem vystavení říjen?
    3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
    Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak prosím správně?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).