Re: Krácení DPH koeficientem
>>Pronajímáme prostory plátcům DPH a neplátcům DPH, >>takže musíme DPH krátit koeficietem. Opravy provedené >>v >>prostorách plátců nárokuji celé DPH, u společných >>prostor krátím DPH a u neplátců DPH neuplatňuji, >>takže >>částka vstupuje celá do nákladů. >>Firma plátce nám udělala stavební opravy d prostorách >>neplátců a vystavila fakturu v přenesenné daňové >>povinnosti nám plátci. >>Potřebuji poradit s účtováním a odvodem DPH, faktura >>byla vystavena na 10000,- Kč. >> >>DPH jsem v přenesenné zaúčtovala: >> >>Vyměření DPH >> >>349/349 10 000,- >>349/343 2100,- >> >>DPH nenárokujeme: >> >>349/349 10000,- Kč >>548/343 2100,- Kč. >> >>Můžu DPH 2100,- Kč dát do daňových výdajů, jelikož ho >>nenárokuji, ale za dodavatele jsem je odvedla. >> >Dle Vašeho účtování odvedete DPH na výstupu 2x. >(Zřejmě překlep)
Ano, spletla jsem se.
DPH nenárokujeme: >> >>349/349 10000,- Kč >>548/349 2100,- Kč, Tak jsem to myslela.
