Re: Dobropisy z EU
*** 1) když jste nakoupili zboží - samovyměřili jste si na vstupu i výstupu DPH, že jo??? 2) když dostanete dobropis (nevím sice z jakého důvodu), ale jak správně píšete, musíte použít pro účely DPH kurz původní faktury a vše zaúčtujete stejně jako přijatá faktura, ale s MÍNUSEM - dobropisem se snižuje hodnota zboží. Do Souhr.hlášení jste přijatou fakturu za pořízení zboží z EU nedával, tudíž tam nepřijde ani dobropis (do Souhr.hlášení se hlásí pouze dodání zboží do EU!!!!!!!) Teď jsem si všimla, že uvádím "zaúčtujete" - dělám účto,ne daň.evidenci tak proto, ale Vy už si s tím poradíte:-)) Co se týče odvodu a evidenci DPH, je to stejné DE+účto
Re: Dobropisy z EU
Jen doplním. Ověřte si u druhé strany (Poláků), zda oni ty dobropisy uvedou do SH. Pokud by se jednalo o platební podmínku a oni neuvedli do SH, pak ani vy nemůžete snižovat údaje v ř. 220(225) a nebylo by v DPH uvedeno vůbec. DPH by jste rovněž nepočítali, jelikož by nešlo o opravu základu daně. Pokud se nesejdete s jejich souhrnným hlášením, FÚ vás zřejmě vyzve k vytýkacímu řízení.
ČLÁNKY DO MAILU