Vlákno názorů k dotazu ODD týkající se roku 2017-prosím od HelenaB - Re: ODD týkající se roku 2017-prosím V letošním roce...
-
mirka..p (neregistrovaný)
Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
>>>Dobrý den!
>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
>>>prosince 2017.
>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
>>>
>>>DZ: -2740,- na 504/383
>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
>>>Děkuji
>>
>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
>>DPH 343/321
>>
>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
>>DPH
>>504/383
>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
>"Novela ZDPH stanoví v § 42 odst. 1 písm. a) mimo
>jiné, že plátce opraví základ daně a výši daně při zrušení
>části nebo celého zdanitelného plnění. Proto do 15 dnů
>ode dne zjištění chyby vystavíte opravný daňový
>doklad, který musí mít náležitosti dle § 45 ZDPH.
>Opravný daňový doklad je samostatným zdanitelným
>plněním a považuje se za uskutečněné (plnění) u dodavatele
>v měsíci zjištění chyby a v tomto měsíci vstupuje do
>daňového přiznání k DPH a u odběratele dnem přijetí
>opravného daňového dokladu, kdy obdržel příjemce doklad. -
.. (neregistrovaný)
Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
>>>>>>>>Dobrý den!
>>>>>>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
>>>>>>>>prosince 2017.
>>>>>>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
>>>>>>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
>>>>>>>>
>>>>>>>>DZ: -2740,- na 504/383
>>>>>>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>
>>>>>>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
>>>>>>>DPH 343/321
>>>>>>>
>>>>>>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
>>>>>>>DPH
>>>>>>>504/383
>>>>>>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
>>>>>>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
>>>No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v
>>>lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že
>>>nám
>>>zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto
>>>bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale
>>>nevím
>>>přes jaký účet.
>>
>>A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto
>>a jiné pro DPH?
>Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím
>dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018),
>nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě
>nevím jak s tím DPH:
Při takto nízké částce bych zadala opravný daňový doklad do roku 2017, i když byl vystavený až v roce 2018. Interní doklad bych neřešila.
Evidence přijatých faktur/přijatých opravných daň.dokladů
základ DPH - 2.740,- 504/321
DPH -575,- 343/321
a kód DPH jako vždy -
lenak (neregistrovaný)
Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
>>>>>>>>>Dobrý den!
>>>>>>>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
>>>>>>>>>prosince 2017.
>>>>>>>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
>>>>>>>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>DZ: -2740,- na 504/383
>>>>>>>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
>>>>>>>>>Děkuji
>>>>>>>>
>>>>>>>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
>>>>>>>>DPH 343/321
>>>>>>>>
>>>>>>>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
>>>>>>>>DPH
>>>>>>>>504/383
>>>>>>>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
>>>>>>>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
>
>>>>No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v
>>>>lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že
>>>>nám
>>>>zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto
>>>>bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale
>>>>nevím
>>>>přes jaký účet.
>>>
>>>A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto
>>>a jiné pro DPH?
>>Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím
>>dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018),
>>nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě
>>nevím jak s tím DPH:
>
>Při takto nízké částce bych zadala opravný daňový
>doklad do roku 2017, i když byl vystavený až v roce 2018.
>Interní doklad bych neřešila.
>Evidence přijatých faktur/přijatých opravných
>daň.dokladů
>základ DPH - 2.740,- 504/321
>DPH -575,- 343/321
>a kód DPH jako vždy
>
>Děkuji. Tak jsem to původně měla. Ale do programu musím dávat datum vystavení prosinec17, i když je vystavena 18.1.2018. Program mi to jinak nebere.
