ODD týkající se roku 2017-prosím

• lenak (neregistrovaný)

  19. 1. 2018 8:33

  Dobrý den!
  16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z prosince 2017.
  Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový interní doklad do roku 2017 takto?:
  
  DZ: -2740,- na 504/383
  DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 1. 2018 8:58

    HelenaB (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    V letošním roce zaúčtujte 383/321
    DPH 343/321
    
    interním dokladem do loňského roku pouze částku bez DPH
    504/383

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:06

    lenak (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku 2017, když se ho ten dobropis týká, ne?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:08

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    >>>Dobrý den!
    >>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
    >>>prosince 2017.
    >>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
    >>>interní doklad do roku 2017 takto?:
    >>>
    >>>DZ: -2740,- na 504/383
    >>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
    >>>Děkuji
    >>
    >>V letošním roce zaúčtujte 383/321
    >>DPH 343/321
    >>
    >>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
    >>DPH
    >>504/383
    >Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
    >2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
    
    >"Novela ZDPH stanoví v § 42 odst. 1 písm. a) mimo
    >jiné, že plátce opraví základ daně a výši daně při zrušení
    >části nebo celého zdanitelného plnění. Proto do 15 dnů
    >ode dne zjištění chyby vystavíte opravný daňový
    >doklad, který musí mít náležitosti dle § 45 ZDPH.
    >Opravný daňový doklad je samostatným zdanitelným
    >plněním a považuje se za uskutečněné (plnění) u dodavatele
    >v měsíci zjištění chyby a v tomto měsíci vstupuje do
    >daňového přiznání k DPH a u odběratele dnem přijetí
    >opravného daňového dokladu, kdy obdržel příjemce doklad.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 1. 2018 9:15

    

    allli

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    ta poslední věta by měla být naopak
    u dodavatele dle §42/3/b (snížení daně na výstupu) a u odběratele dle §74/1 (snížení nároku na odpočet)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:21

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    Mám v tom zmatek, takže dodavatel i odběratel v měsíci, kdy se dozvěděli o chybě?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:32

    

    allli

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    odběratel v období, kdy se o opravě dověděl nebo měl a mohl dovědět
    dodavatel v období, kdy obdržel ODD odběratel
    najdete např. v bodě X. - viz
    http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:38

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    Alli moc děkuji, mirka..p

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:25

    lenak (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že nám zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale nevím přes jaký účet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:26

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto a jiné pro DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 9:30

    lenak (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018), nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě nevím jak s tím DPH:

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 10:02

    .. (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    >>>>>>>>Dobrý den!
    >>>>>>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
    >>>>>>>>prosince 2017.
    >>>>>>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
    >>>>>>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>DZ: -2740,- na 504/383
    >>>>>>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
    >>>>>>>>Děkuji
    >>>>>>>
    >>>>>>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
    >>>>>>>DPH 343/321
    >>>>>>>
    >>>>>>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
    >>>>>>>DPH
    >>>>>>>504/383
    >>>>>>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
    >>>>>>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
    
    >>>No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v
    >>>lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že
    >>>nám
    >>>zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto
    >>>bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale
    >>>nevím
    >>>přes jaký účet.
    >>
    >>A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto
    >>a jiné pro DPH?
    >Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím
    >dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018),
    >nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě
    >nevím jak s tím DPH:
    
    Při takto nízké částce bych zadala opravný daňový doklad do roku 2017, i když byl vystavený až v roce 2018. Interní doklad bych neřešila.
    Evidence přijatých faktur/přijatých opravných daň.dokladů
    základ DPH - 2.740,- 504/321
    DPH -575,- 343/321
    a kód DPH jako vždy

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2018 10:07

    lenak (neregistrovaný)

    Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
    >>>>>>>>>Dobrý den!
    >>>>>>>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
    >>>>>>>>>prosince 2017.
    >>>>>>>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
    >>>>>>>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>DZ: -2740,- na 504/383
    >>>>>>>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
    >>>>>>>>>Děkuji
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
    >>>>>>>>DPH 343/321
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
    >>>>>>>>DPH
    >>>>>>>>504/383
    >>>>>>>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
    >>>>>>>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
    >
    >>>>No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v
    >>>>lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že
    >>>>nám
    >>>>zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto
    >>>>bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale
    >>>>nevím
    >>>>přes jaký účet.
    >>>
    >>>A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto
    >>>a jiné pro DPH?
    >>Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím
    >>dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018),
    >>nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě
    >>nevím jak s tím DPH:
    >
    >Při takto nízké částce bych zadala opravný daňový
    >doklad do roku 2017, i když byl vystavený až v roce 2018.
    >Interní doklad bych neřešila.
    >Evidence přijatých faktur/přijatých opravných
    >daň.dokladů
    >základ DPH - 2.740,- 504/321
    >DPH -575,- 343/321
    >a kód DPH jako vždy
    >
    >Děkuji. Tak jsem to původně měla. Ale do programu musím dávat datum vystavení prosinec17, i když je vystavena 18.1.2018. Program mi to jinak nebere.

    •   Zobrazit celé vlákno