Hlavní navigace

ODD týkající se roku 2017-prosím

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:9190:----:----:----:----:----

    19. 1. 2018 8:33

    Dobrý den!
    16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z prosince 2017.
    Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový interní doklad do roku 2017 takto?:

    DZ: -2740,- na 504/383
    DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 1. 2018 8:58

      HelenaB (neregistrovaný) 93.153.14.---

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      V letošním roce zaúčtujte 383/321
      DPH 343/321

      interním dokladem do loňského roku pouze částku bez DPH
      504/383

    • 19. 1. 2018 9:06

      lenak (neregistrovaný) 2a00:1028:9190:----:----:----:----:----

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku 2017, když se ho ten dobropis týká, ne?

    • 19. 1. 2018 9:08

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      >>>Dobrý den!
      >>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
      >>>prosince 2017.
      >>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
      >>>interní doklad do roku 2017 takto?:
      >>>
      >>>DZ: -2740,- na 504/383
      >>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
      >>>Děkuji
      >>
      >>V letošním roce zaúčtujte 383/321
      >>DPH 343/321
      >>
      >>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
      >>DPH
      >>504/383
      >Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
      >2017, když se ho ten dobropis týká, ne?

      >"Novela ZDPH stanoví v § 42 odst. 1 písm. a) mimo
      >jiné, že plátce opraví základ daně a výši daně při zrušení
      >části nebo celého zdanitelného plnění. Proto do 15 dnů
      >ode dne zjištění chyby vystavíte opravný daňový
      >doklad, který musí mít náležitosti dle § 45 ZDPH.
      >Opravný daňový doklad je samostatným zdanitelným
      >plněním a považuje se za uskutečněné (plnění) u dodavatele
      >v měsíci zjištění chyby a v tomto měsíci vstupuje do
      >daňového přiznání k DPH a u odběratele dnem přijetí
      >opravného daňového dokladu, kdy obdržel příjemce doklad.

    • 19. 1. 2018 9:15

      allli

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      ta poslední věta by měla být naopak
      u dodavatele dle §42/3/b (snížení daně na výstupu) a u odběratele dle §74/1 (snížení nároku na odpočet)

    • 19. 1. 2018 9:21

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      Mám v tom zmatek, takže dodavatel i odběratel v měsíci, kdy se dozvěděli o chybě?

    • 19. 1. 2018 9:32

      allli

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      odběratel v období, kdy se o opravě dověděl nebo měl a mohl dovědět
      dodavatel v období, kdy obdržel ODD odběratel
      najdete např. v bodě X. - viz
      http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi

    • 19. 1. 2018 9:25

      lenak (neregistrovaný) 2a00:1028:9190:----:----:----:----:----

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že nám zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale nevím přes jaký účet.

    • 19. 1. 2018 9:26

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto a jiné pro DPH?

    • 19. 1. 2018 9:30

      lenak (neregistrovaný) 2a00:1028:9190:----:----:----:----:----

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018), nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě nevím jak s tím DPH:

    • 19. 1. 2018 10:02

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      >>>>>>>>Dobrý den!
      >>>>>>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
      >>>>>>>>prosince 2017.
      >>>>>>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
      >>>>>>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>DZ: -2740,- na 504/383
      >>>>>>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
      >>>>>>>>Děkuji
      >>>>>>>
      >>>>>>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
      >>>>>>>DPH 343/321
      >>>>>>>
      >>>>>>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
      >>>>>>>DPH
      >>>>>>>504/383
      >>>>>>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
      >>>>>>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?

      >>>No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v
      >>>lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že
      >>>nám
      >>>zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto
      >>>bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale
      >>>nevím
      >>>přes jaký účet.
      >>
      >>A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto
      >>a jiné pro DPH?
      >Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím
      >dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018),
      >nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě
      >nevím jak s tím DPH:

      Při takto nízké částce bych zadala opravný daňový doklad do roku 2017, i když byl vystavený až v roce 2018. Interní doklad bych neřešila.
      Evidence přijatých faktur/přijatých opravných daň.dokladů
      základ DPH - 2.740,- 504/321
      DPH -575,- 343/321
      a kód DPH jako vždy

    • 19. 1. 2018 10:07

      lenak (neregistrovaný) 2a00:1028:9190:----:----:----:----:----

      Re: ODD týkající se roku 2017-prosím
      >>>>>>>>>Dobrý den!
      >>>>>>>>>16.1.2018 nám byl vystavený ODD k uznané reklamaci z
      >>>>>>>>>prosince 2017.
      >>>>>>>>>Mám tento ODD dat do řady roku 2018 a přes daňový
      >>>>>>>>>interní doklad do roku 2017 takto?:
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>DZ: -2740,- na 504/383
      >>>>>>>>>DPH: -575,- na 343/ a na jaký účet? 321 nebo 383?
      >>>>>>>>>Děkuji
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>V letošním roce zaúčtujte 383/321
      >>>>>>>>DPH 343/321
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>interním dokladem do loňského roku pouze částku bez
      >>>>>>>>DPH
      >>>>>>>>504/383
      >>>>>>>Děkuji. Ale to DPH z dobropisu by mělo přijít do roku
      >>>>>>>2017, když se ho ten dobropis týká, ne?
      >
      >>>>No o to mi právě jde. my jsme dobropis obdrželi v
      >>>>lednu, ale o uznání reklamace a tím pádem o tom, že
      >>>>nám
      >>>>zašlou dobropis jsme se dozvěděli 20. 12 2017. Proto
      >>>>bych měla toto DPH mít v prosincovém přiznání. Ale
      >>>>nevím
      >>>>přes jaký účet.
      >>>
      >>>A Vám program neumožní dát na ODD jiné datum pro účto
      >>>a jiné pro DPH?
      >>Na přelomu roku mi to nedovolí. Buď ten doklad musím
      >>dát ještě do roku 2017 (ikdyž je vystavený v 2018),
      >>nebo rok 2017 provést přes interní doklad a to právě
      >>nevím jak s tím DPH:
      >
      >Při takto nízké částce bych zadala opravný daňový
      >doklad do roku 2017, i když byl vystavený až v roce 2018.
      >Interní doklad bych neřešila.
      >Evidence přijatých faktur/přijatých opravných
      >daň.dokladů
      >základ DPH - 2.740,- 504/321
      >DPH -575,- 343/321
      >a kód DPH jako vždy
      >
      >Děkuji. Tak jsem to původně měla. Ale do programu musím dávat datum vystavení prosinec17, i když je vystavena 18.1.2018. Program mi to jinak nebere.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).