Vlákno názorů k dotazu Přenesená daňová povinnost od PeťaJ - Re: Přenesená daňová povinnost >Dobrý den,>potřebuji poradit. Dostali jsme...
-
Re: Přenesená daňová povinnost
>Dobrý den,
>potřebuji poradit. Dostali jsme fakturu s PDP. Faktura
>vystavena za přístup na portál s odbornými informacemi
>(opravárenské a dílenské informace). Faktura je
>vystavena německou firmou ve jménu a pro českou firmu. Takže
>dle zjišťování mi bylo řečeno, že vystavitelem faktury
>je tato česká firma (jediné uvedené DIČ je také na
>českou firmu). Jedná se mi o to PDP. Nevím k jakému kódu
>mám toto PDP začlenit. Jakmile v našem programu zadám
>PDP a §92a bez kódu mě to dál nepustí.
>
>Děkuji za informaci. -
Re: Přenesená daňová povinnost
Je to tak, že na faktuře je uvedená jako dodavatel německá firma, ale bez všech náležitostí a je tu v angl. uvedeno, že veškeré materiály byly zaslány ve jménu a pro českou firmu, u které je uvedeno vše včetně DIČ. U této české firmy jsem si ověřila, zda jako dodavatel figuruje ona a zda platba (v eurech) byla na účet této české firmy. Odběratel je česká OSVČ, plátce DPH.
Na vystavené faktuře je dále uvedeno, že poskytnutá služba (přístup na portál) je v rámci reverse charge. Dle konzultace na FÚ, mi bylo sděleno, že je to PDP dle §92a, ale dle jakého kódu mi nikdo nesdělil a náš účetní program mě dál nepustí. Tak nevím, zda to spíš nedat jako přijetí služby od osoby povinné k dani v jiném čl. státě EU, ale co pak s dodavatelem, když mám uvedenou českou firmu (takhle by se mi v daň. přiznání tato částka objevila na řádku 5 a ne na ř. 10, jak mi bylo na FÚ řečeno).
Už si fakt nevím rady :( -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Přenesená daňová povinnost
něco máte špatně, buď je to:
pořízení služby z EU - fakturace německé dič na české dič a ř. 5 a 43
v DPH a v KH A2
nebo je to služba v ČR - fakturuje české dič na české dič, pak to není režim přenesení, ale služba a měla být fakturována 21% DPH
(přístup na portál není v čr v režimu přenesení) -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Přenesená daňová povinnost
>>>>>Dobrý den,
>>>>>potřebuji poradit. Dostali jsme fakturu s PDP.
>>>>>Faktura
>>>>>vystavena za přístup na portál s odbornými
>>>>>informacemi
>>>>>dle zjišťování mi bylo řečeno, že vystavitelem
>>>>>faktury
>>>>>je tato česká firma (jediné uvedené DIČ je také na
>>>>>českou firmu). Jedná se mi o to PDP. Nevím k jakému
>>>>>kódu
>>>>>mám toto PDP začlenit. Jakmile v našem programu zadám
>>>>>PDP a §92a bez kódu mě to dál nepustí.
>>>>>
>>>>>Děkuji za informaci.
>>>
>>>Dodavatel německé DIČ, odběratel české DIČ? Nebo je
>>>to
>>>jinak?
>>
>>Je to tak, že na faktuře je uvedená jako dodavatel
>>německá firma, ale bez všech náležitostí a je tu v
>>angl.
>>uvedeno, že veškeré materiály byly zaslány ve jménu a
>>pro českou firmu, u které je uvedeno vše včetně DIČ.
>>U
>>této české firmy jsem si ověřila, zda jako dodavatel
>>figuruje ona a zda platba (v eurech) byla na účet
>>této
>>české firmy. Odběratel je česká OSVČ, plátce DPH.
>> Na vystavené faktuře je dále uvedeno, že poskytnutá
>>služba (přístup na portál) je v rámci reverse charge.
>>Dle konzultace na FÚ, mi bylo sděleno, že je to PDP
>>dle
>>§92a, ale dle jakého kódu mi nikdo nesdělil a náš
>>účetní program mě dál nepustí. Tak nevím, zda to spíš
>>nedat jako přijetí služby od osoby povinné k dani v
>>jiném
>>čl. státě EU, ale co pak s dodavatelem, když mám
>>uvedenou českou firmu (takhle by se mi v daň. přiznání
>>tato
>>částka objevila na řádku 5 a ne na ř. 10, jak mi bylo
>>na FÚ řečeno).
>>Už si fakt nevím rady :(
>
>něco máte špatně, buď je to:
>pořízení služby z EU - fakturace německé dič na české
>dič a ř. 5 a 43
>v DPH a v KH A2
>nebo je to služba v ČR - fakturuje české dič na české
>dič, pak to není režim přenesení, ale služba a měla
>být fakturována 21% DPH
>(přístup na portál není v čr v režimu přenesení)
Ano, v žádném případě to není §92a -
Re: Přenesená daňová povinnost
Kdyby to bylo takhle jasné, tak by to bylo fajn. Fakturu jsem nesla na FÚ, aby ji viděli a poradili mi. DIČ německé firmy nemám a nemůžu je ani nijak dohledat a na FA je ještě uvedeno, že místo plnění je mimo ČR. Tak mi rozum velí, že dodavatel je německá firma.
No jak toto vyřeším, nevím :(
