Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
A souhlasíte s navýšenou cenou? Pro jistotu - nejedná se o plnění v PDP? Je v objednávce uvedeno, že se bude jednat o konečnou cenu?
Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
>>>>Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak byste účtovali >>>>tento případ: >>>>v roce 2017 zaúčtována fa od neplátce DPH. Nyní nám >>>>sdělil, že se stává zpětně plátce DPH a přinesl >>>>opravenou fa z roku 2017. Máte s tím někdo >>>>zkušenosti, >>>>jak >>>>tuto opravenou proúčtovat? >>> >>>Navýšená částka - chce doplatit DPH? Máte v ruce >>>uzavřenou smlouvu? >>>Plnění v PDP? >> >>Ano, navýšená částka o DPH. V minulém roce mám >>zaúčtovanou klasicky jako od neplátce. Objednávka je >>v >>pořádku. > >A souhlasíte s navýšenou cenou? >Pro jistotu - nejedná se o plnění v PDP?
>Je v objednávce uvedeno, že se bude jednat o konečnou >cenu?
S cenou bez DPH souhlasíme, dokonce původní fakturu od ještě neplátce už máme uhrazenou, PDP určitě nebude - prý pokud takhle spadne zpětně do plátcovství nemůže být PDP, plátce DPH se z něj stal až na pokyn z FÚ. Takže v roce 2017 mám zaúčtováno např. 100,00 Kč 5xx/321 úhrada 100,00 Kč 321/221 a teď opravená faktura z roku 2017 na 100 + 21 DPH
Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
>>>>>Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak byste účtovali >>>>>tento případ: >>>>>v roce 2017 zaúčtována fa od neplátce DPH. Nyní nám >>>>>sdělil, že se stává zpětně plátce DPH a přinesl >>>>>opravenou fa z roku 2017. Máte s tím někdo >>>>>zkušenosti, >>>>>jak >>>>>tuto opravenou proúčtovat? >>>> >>>>Navýšená částka - chce doplatit DPH? Máte v ruce >>>>uzavřenou smlouvu? >>>>Plnění v PDP? >>> >>>Ano, navýšená částka o DPH. V minulém roce mám >>>zaúčtovanou klasicky jako od neplátce. Objednávka je >>>v >>>pořádku. >> >>A souhlasíte s navýšenou cenou? >>Pro jistotu - nejedná se o plnění v PDP? > >>Je v objednávce uvedeno, že se bude jednat o konečnou >>cenu? > >S cenou bez DPH souhlasíme, dokonce původní fakturu od >ještě neplátce už máme uhrazenou, PDP určitě nebude - >prý pokud takhle spadne zpětně do plátcovství nemůže >být PDP, plátce DPH se z něj stal až na pokyn z FÚ.
Někteří "opozdilci" občas netuší, která bije a posílají svým odběratelům zpětně faktury v PDP. Nebo pro odběratele hůř, faktury s plněním v PDP s DPH. A přitom si odběratel nemůže u takového faktury odpočet DPH uplatnit.
>Takže v roce 2017 mám zaúčtováno např. 100,00 Kč >5xx/321 >úhrada 100,00 Kč 321/221 >a teď opravená faktura z roku 2017 na 100 + 21 DPH
Nyní (v roce 2018) budete řešit jen to DPH Zvážila bych účtování - Interní doklad základ DPH 349 / 349 odpočet DPH 343 / 321
