Hlavní navigace

Z neplátce DPH zpětně plátce DPH

  • (neregistrovaný) 213.250.203.---

    28. 3. 2018 13:50

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak byste účtovali tento případ:
    v roce 2017 zaúčtována fa od neplátce DPH. Nyní nám sdělil, že se stává zpětně plátce DPH a přinesl opravenou fa z roku 2017. Máte s tím někdo zkušenosti, jak tuto opravenou proúčtovat?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 28. 3. 2018 13:58

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
      Navýšená částka - chce doplatit DPH? Máte v ruce uzavřenou smlouvu?
      Plnění v PDP?

    • 29. 3. 2018 8:13

      anonym123456789 (neregistrovaný) 213.250.203.---

      Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
      Ano, navýšená částka o DPH. V minulém roce mám zaúčtovanou klasicky jako od neplátce. Objednávka je v pořádku.

    • 29. 3. 2018 8:19

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
      A souhlasíte s navýšenou cenou?
      Pro jistotu - nejedná se o plnění v PDP?
      Je v objednávce uvedeno, že se bude jednat o konečnou cenu?

    • 29. 3. 2018 13:26

      anonym123456789 (neregistrovaný) 213.250.203.---

      Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
      >>>>Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak byste účtovali
      >>>>tento případ:
      >>>>v roce 2017 zaúčtována fa od neplátce DPH. Nyní nám
      >>>>sdělil, že se stává zpětně plátce DPH a přinesl
      >>>>opravenou fa z roku 2017. Máte s tím někdo
      >>>>zkušenosti,
      >>>>jak
      >>>>tuto opravenou proúčtovat?
      >>>
      >>>Navýšená částka - chce doplatit DPH? Máte v ruce
      >>>uzavřenou smlouvu?
      >>>Plnění v PDP?
      >>
      >>Ano, navýšená částka o DPH. V minulém roce mám
      >>zaúčtovanou klasicky jako od neplátce. Objednávka je
      >>v
      >>pořádku.
      >
      >A souhlasíte s navýšenou cenou?
      >Pro jistotu - nejedná se o plnění v PDP?

      >Je v objednávce uvedeno, že se bude jednat o konečnou
      >cenu?

      S cenou bez DPH souhlasíme, dokonce původní fakturu od ještě neplátce už máme uhrazenou, PDP určitě nebude - prý pokud takhle spadne zpětně do plátcovství nemůže být PDP, plátce DPH se z něj stal až na pokyn z FÚ.
      Takže v roce 2017 mám zaúčtováno např. 100,00 Kč 5xx/321
      úhrada 100,00 Kč 321/221
      a teď opravená faktura z roku 2017 na 100 + 21 DPH

    • 29. 3. 2018 13:50

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: Z neplátce DPH zpětně plátce DPH
      >>>>>Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak byste účtovali
      >>>>>tento případ:
      >>>>>v roce 2017 zaúčtována fa od neplátce DPH. Nyní nám
      >>>>>sdělil, že se stává zpětně plátce DPH a přinesl
      >>>>>opravenou fa z roku 2017. Máte s tím někdo
      >>>>>zkušenosti,
      >>>>>jak
      >>>>>tuto opravenou proúčtovat?
      >>>>
      >>>>Navýšená částka - chce doplatit DPH? Máte v ruce
      >>>>uzavřenou smlouvu?
      >>>>Plnění v PDP?
      >>>
      >>>Ano, navýšená částka o DPH. V minulém roce mám
      >>>zaúčtovanou klasicky jako od neplátce. Objednávka je
      >>>v
      >>>pořádku.
      >>
      >>A souhlasíte s navýšenou cenou?
      >>Pro jistotu - nejedná se o plnění v PDP?
      >
      >>Je v objednávce uvedeno, že se bude jednat o konečnou
      >>cenu?
      >
      >S cenou bez DPH souhlasíme, dokonce původní fakturu od
      >ještě neplátce už máme uhrazenou, PDP určitě nebude -
      >prý pokud takhle spadne zpětně do plátcovství nemůže
      >být PDP, plátce DPH se z něj stal až na pokyn z FÚ.

      Někteří "opozdilci" občas netuší, která bije a posílají svým odběratelům zpětně faktury v PDP. Nebo pro odběratele hůř, faktury s plněním v PDP s DPH. A přitom si odběratel nemůže u takového faktury odpočet DPH uplatnit.

      >Takže v roce 2017 mám zaúčtováno např. 100,00 Kč
      >5xx/321
      >úhrada 100,00 Kč 321/221
      >a teď opravená faktura z roku 2017 na 100 + 21 DPH

      Nyní (v roce 2018) budete řešit jen to DPH
      Zvážila bych účtování - Interní doklad
      základ DPH 349 / 349
      odpočet DPH 343 / 321

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).