Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
Nejspíš to bude to špatně. Pod číslem daňového dokladu vyúčtovací faktury můžete uplatnit v KH odpočet DPH pouze z částky po odečtu záloh.
Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové doklady k zaplaceným zálohám?
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany budou vysvětlovat, opravovat
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery EON zaslal začátkem roku 2017. KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo vrátit (pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo udělat správně?
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
>>>>Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy >>>>na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu >>>>2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná >>>>rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2 >>>>078,55 CELKEM >>>>11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v >>>>průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených >>>>záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového >>>>přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do >>>>kontrolního hlášení? >>>>Děkuji >>> >>>Nejspíš to bude to špatně. Pod číslem daňového >>>dokladu >>>vyúčtovací faktury můžete uplatnit v KH odpočet DPH >>>pouze z částky po odečtu záloh. >>> >>>Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové >>>doklady k zaplaceným zálohám? >> >>zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy >>jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou >>částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany >>budou >>vysvětlovat, opravovat > > >Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery >EON zaslal začátkem roku 2017.
Jednalo se o platební kalendář dle ZDPH? Nebo o jaký doklad podle ZDPH?
>KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme >nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo vrátit >(pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to >neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo udělat >správně?
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
Tak teď záleží na tom, jestli byl platební kalendář v úhrnu nad 10 000,- vč. DPH. Pokud ano, musíte uvést každou jednotlivou částku na zvláštní řádek oddílu B.2 se správným evidenční číslem a DPPD. Pokud byl pod 10 000,-, stačí uvést do B.3 jednou částkou.
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
>>>>>>>Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy >>>>>>>na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu >>>>>>>2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná >>>>>>>rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2 >>>>>>>078,55 CELKEM >>>>>>>11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v >>>>>>>průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených >>>>>>>záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového >>>>>>>přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do >>>>>>>kontrolního hlášení? >>>>>>>Děkuji >>>>>>
>>>>>> >>>>>>Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové >>>>>>doklady k zaplaceným zálohám? >>>>> >>>>>zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy >>>>>jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou >>>>>částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany >>>>>budou >>>>>vysvětlovat, opravovat >>>> >>>> >>>>Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery >>>>EON zaslal začátkem roku 2017. >>> >>>Jednalo se o platební kalendář dle ZDPH? Nebo o jaký >>>doklad podle ZDPH? >>> >>>>KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme >>>>nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo >>>>vrátit >>>>(pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to >>>>neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo >>>>udělat >>>>správně? >>> >>ano jednalo se o platební kalendář dle ZDPH- > >Tak teď záleží na tom, jestli byl platební kalendář v >úhrnu nad 10 000,- vč. DPH. Pokud ano, musíte uvést >každou jednotlivou částku na zvláštní řádek oddílu B.2 >se správným evidenční číslem a DPPD. Pokud byl pod 10 >000,-, stačí uvést do B.3 jednou částkou.
(ano bylo to v úhrnu za více než 10 000,- ) Takže na každý řádek v B.2 uvedu každou jednotlivou částku zálohy a doplatek tam uvedu také jednotlivě? Každá jednotlivá úhrada bude mít uvedeno číslo dokladu o platbě a doplatek uvedu pod číslem dokladu vyúčtování? Nebo vše bude mít jedno evidenční číslo? Děkuju
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
V případě platebního kalendáře (dokladem o platbě myslíte platební kalendář?) musíte uvést každou platbu na samostatný řádek v B.2 s evidenčním číslem platebního kalendáře (stejné u všech záloh) a DPPD. Doplatek z vyúčtovací faktury bude na samostatném řádku s evidenčním číslem faktury a DUZP.
