Hlavní navigace

EON - danové přiznání

  • (neregistrovaný) 194.108.42.---

    18. 4. 2018 12:16

    Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu 2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2 078,55 CELKEM 11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do kontrolního hlášení?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 4. 2018 12:23

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      Nejspíš to bude to špatně. Pod číslem daňového dokladu vyúčtovací faktury můžete uplatnit v KH odpočet DPH pouze z částky po odečtu záloh.

      Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové doklady k zaplaceným zálohám?

    • 18. 4. 2018 12:34

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany budou vysvětlovat, opravovat

    • 18. 4. 2018 12:41

      MarekD (neregistrovaný) 194.108.42.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery EON zaslal začátkem roku 2017.
      KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo vrátit (pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo udělat správně?

    • 18. 4. 2018 12:59

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      >>>>Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy
      >>>>na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu
      >>>>2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná
      >>>>rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2
      >>>>078,55 CELKEM
      >>>>11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v
      >>>>průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených
      >>>>záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového
      >>>>přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do
      >>>>kontrolního hlášení?
      >>>>Děkuji
      >>>
      >>>Nejspíš to bude to špatně. Pod číslem daňového
      >>>dokladu
      >>>vyúčtovací faktury můžete uplatnit v KH odpočet DPH
      >>>pouze z částky po odečtu záloh.
      >>>
      >>>Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové
      >>>doklady k zaplaceným zálohám?
      >>
      >>zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy
      >>jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou
      >>částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany
      >>budou
      >>vysvětlovat, opravovat
      >
      >
      >Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery
      >EON zaslal začátkem roku 2017.

      Jednalo se o platební kalendář dle ZDPH? Nebo o jaký doklad podle ZDPH?

      >KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme
      >nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo vrátit
      >(pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to
      >neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo udělat
      >správně?

    • 19. 4. 2018 9:21

      MarekD (neregistrovaný) 194.108.42.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      ano jednalo se o platební kalendář dle ZDPH-

    • 19. 4. 2018 10:19

      pet_A (neregistrovaný) 91.231.31.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      Tak teď záleží na tom, jestli byl platební kalendář v úhrnu nad 10 000,- vč. DPH. Pokud ano, musíte uvést každou jednotlivou částku na zvláštní řádek oddílu B.2 se správným evidenční číslem a DPPD. Pokud byl pod 10 000,-, stačí uvést do B.3 jednou částkou.

    • 19. 4. 2018 10:30

      MarekD (neregistrovaný) 194.108.42.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      >>>>>>>Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy
      >>>>>>>na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu
      >>>>>>>2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná
      >>>>>>>rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2
      >>>>>>>078,55 CELKEM
      >>>>>>>11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v
      >>>>>>>průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených
      >>>>>>>záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového
      >>>>>>>přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do
      >>>>>>>kontrolního hlášení?
      >>>>>>>Děkuji
      >>>>>>

      >>>>>>
      >>>>>>Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové
      >>>>>>doklady k zaplaceným zálohám?
      >>>>>
      >>>>>zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy
      >>>>>jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou
      >>>>>částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany
      >>>>>budou
      >>>>>vysvětlovat, opravovat
      >>>>
      >>>>
      >>>>Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery
      >>>>EON zaslal začátkem roku 2017.
      >>>
      >>>Jednalo se o platební kalendář dle ZDPH? Nebo o jaký
      >>>doklad podle ZDPH?
      >>>
      >>>>KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme
      >>>>nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo
      >>>>vrátit
      >>>>(pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to
      >>>>neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo
      >>>>udělat
      >>>>správně?
      >>>
      >>ano jednalo se o platební kalendář dle ZDPH-
      >
      >Tak teď záleží na tom, jestli byl platební kalendář v
      >úhrnu nad 10 000,- vč. DPH. Pokud ano, musíte uvést
      >každou jednotlivou částku na zvláštní řádek oddílu B.2
      >se správným evidenční číslem a DPPD. Pokud byl pod 10
      >000,-, stačí uvést do B.3 jednou částkou.

      (ano bylo to v úhrnu za více než 10 000,- ) Takže na každý řádek v B.2 uvedu každou jednotlivou částku zálohy a doplatek tam uvedu také jednotlivě? Každá jednotlivá úhrada bude mít uvedeno číslo dokladu o platbě a doplatek uvedu pod číslem dokladu vyúčtování? Nebo vše bude mít jedno evidenční číslo?
      Děkuju

    • 19. 4. 2018 13:15

      pet_A (neregistrovaný) 91.231.31.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      V případě platebního kalendáře (dokladem o platbě myslíte platební kalendář?) musíte uvést každou platbu na samostatný řádek v B.2 s evidenčním číslem platebního kalendáře (stejné u všech záloh) a DPPD. Doplatek z vyúčtovací faktury bude na samostatném řádku s evidenčním číslem faktury a DUZP.

    • 19. 4. 2018 13:19

      pet_A (neregistrovaný) 91.231.31.---

      Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
      http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#XVI

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).