EON - danové přiznání
-
-
MarekD (neregistrovaný) 194.108.42.---
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery EON zaslal začátkem roku 2017.
KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo vrátit (pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo udělat správně? -
.. (neregistrovaný) 178.17.10.---
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
>>>>Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy
>>>>na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu
>>>>2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná
>>>>rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2
>>>>078,55 CELKEM
>>>>11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v
>>>>průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených
>>>>záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového
>>>>přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do
>>>>kontrolního hlášení?
>>>>Děkuji
>>>
>>>Nejspíš to bude to špatně. Pod číslem daňového
>>>dokladu
>>>vyúčtovací faktury můžete uplatnit v KH odpočet DPH
>>>pouze z částky po odečtu záloh.
>>>
>>>Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové
>>>doklady k zaplaceným zálohám?
>>
>>zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy
>>jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou
>>částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany
>>budou
>>vysvětlovat, opravovat
>
>
>Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery
>EON zaslal začátkem roku 2017.
Jednalo se o platební kalendář dle ZDPH? Nebo o jaký doklad podle ZDPH?
>KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme
>nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo vrátit
>(pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to
>neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo udělat
>správně? -
pet_A (neregistrovaný) 91.231.31.---
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
Tak teď záleží na tom, jestli byl platební kalendář v úhrnu nad 10 000,- vč. DPH. Pokud ano, musíte uvést každou jednotlivou částku na zvláštní řádek oddílu B.2 se správným evidenční číslem a DPPD. Pokud byl pod 10 000,-, stačí uvést do B.3 jednou částkou. -
MarekD (neregistrovaný) 194.108.42.---
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
>>>>>>>Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy
>>>>>>>na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu
>>>>>>>2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná
>>>>>>>rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2
>>>>>>>078,55 CELKEM
>>>>>>>11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v
>>>>>>>průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených
>>>>>>>záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového
>>>>>>>přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do
>>>>>>>kontrolního hlášení?
>>>>>>>Děkuji
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>Na základě čeho platila zálohy? Obdržela daňové
>>>>>>doklady k zaplaceným zálohám?
>>>>>
>>>>>zřejmě vás i EON postihne výzva , oni odváděli , vy
>>>>>jste nedělali průběžně odpočty, teď to dáte jednou
>>>>>částkou a nebude u EONU vidět odvod, takže obě strany
>>>>>budou
>>>>>vysvětlovat, opravovat
>>>>
>>>>
>>>>Zálohy byly placeny na základě rozpisu plateb, ktery
>>>>EON zaslal začátkem roku 2017.
>>>
>>>Jednalo se o platební kalendář dle ZDPH? Nebo o jaký
>>>doklad podle ZDPH?
>>>
>>>>KH jsme odeslali přes daňový portál a ještě jsme
>>>>nezanesli potvrzení, takže by se to snad ještě dalo
>>>>vrátit
>>>>(pokud do 5 dnů se nedonese potvrzení, tak je to
>>>>neplatné). Jen stále nevím, jak by se to teď dalo
>>>>udělat
>>>>správně?
>>>
>>ano jednalo se o platební kalendář dle ZDPH-
>
>Tak teď záleží na tom, jestli byl platební kalendář v
>úhrnu nad 10 000,- vč. DPH. Pokud ano, musíte uvést
>každou jednotlivou částku na zvláštní řádek oddílu B.2
>se správným evidenční číslem a DPPD. Pokud byl pod 10
>000,-, stačí uvést do B.3 jednou částkou.
(ano bylo to v úhrnu za více než 10 000,- ) Takže na každý řádek v B.2 uvedu každou jednotlivou částku zálohy a doplatek tam uvedu také jednotlivě? Každá jednotlivá úhrada bude mít uvedeno číslo dokladu o platbě a doplatek uvedu pod číslem dokladu vyúčtování? Nebo vše bude mít jedno evidenční číslo?
Děkuju -
pet_A (neregistrovaný) 91.231.31.---
Re: EON - vyúčtovací daňový doklad v KH
V případě platebního kalendáře (dokladem o platbě myslíte platební kalendář?) musíte uvést každou platbu na samostatný řádek v B.2 s evidenčním číslem platebního kalendáře (stejné u všech záloh) a DPPD. Doplatek z vyúčtovací faktury bude na samostatném řádku s evidenčním číslem faktury a DUZP.
- Výpověď DPP dotaz Poslední názor: 15.4.
- Zapomenutá faktura Poslední názor: 15.4.
- ELDP 2020 - nemoc, MD, ŘD, RD Poslední názor: 15.4.
- Reklama od Googlu a Facebooku Poslední názor: 15.4.
- Zvýhodnění na dítě, které bydlí v zahraničí Poslední názor: 15.4.
- Přehled OSSZ Poslední názor: 15.4.
- Výpověď a PN Poslední názor: 15.4.
- Samotesty-příspěvek-přihlášení Poslední názor: 15.4.
- Přijatá záloha od neplátce, pak jeho registrace a fakturace v PDP Poslední názor: 15.4.
- Chybějící příjemka Poslední názor: 15.4.
- Náhrada za testy Poslední názor: 15.4.
- Úprava psů Poslední názor: 15.4.
- Kačka Poslední názor: 15.4.
- S.r.o. společníkem další s.r.o. s podílem 50% Poslední názor: 15.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Přihlásil vás zaměstnavatel na sociálku? Ujistěte se, jinak budete mít problém
-
Poslední možnost žádat o kompenzační bonus za 6. období. Pak nárok zanikne
-
Klient v šoku: Nevědomky ho přeregistrovali k jiné pojišťovně. Co teď?
-
K vyplnění daňového přiznání využijte interaktivní formulář nebo šablonu
-
Termín pro podání daňového přiznání se blíží, otevřou opět 2+2 finanční úřady
-
Program Antivirus by měl pokračovat i v květnu, shodla se tripartita
18. 4. 2018 12:16
Fyzická osoba, plátce DPH. Platila čtvrtletně zálohy na energie EON, neuplatňovala odpočet DPH. V lednu 2018 přišla konečná faktura, kde byla souhrnná rekapitulace FAKTUROVANÁ ČÁSTKA ZD 9 897,84 DPH 2 078,55 CELKEM 11 976,39 minus ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY. Jelikož jsme si v průběhu roku 2017 neuplatňovali DPH ze zaplacených záloh, zálohy jen platili, bylo možné dát do daňového přiznání celou fakturovanou částku a zároveň uvést do kontrolního hlášení?
Děkuji