Vlákno názorů k dotazu Správný postup? DPH opravné a dodatečné od Maxx - Re: Správný postup? DPH opravné a dodate Správný postup...
-
Re: Správný postup? DPH opravné a dodate
>>>Naše firma SRO, dopravce, měsíční plátce DPH.
>>>V únoru i v březnu obdržela od najatého dopravce
>>>faktury za přepravu jako od neplátce DPH. Všechny
>>>jsou
>>>zaplacené.
>>> V dubnu ale dopravce zjistil, že překročil obrat
>>>milion, a stává se tak povinným plátcem DPH.
>>>Jeho účetní nám poslala opravené faktury za únor a
>>>březen. Po dohodě s našim majitelem firmy navýšila
>>>částky
>>>o DPH.
>>>Nyní se chystám dělat dodatečné DPH za únor a opravné
>>>za březen. Mohu ale, když jsme faktury přijali až
>>>dnes, emailem? Tzn. v dubnu.. a tamty, které už jsou
>>>zaplacené a figurují v účetnictví, jsou únorové a
>>>březnové?
>>>Stornovat je nechtějí, chtějí je jen zaměnit za
>>>opravené.. Děkuji za rady. A.
>>
>>Správný postup je zařadit do dubna. V únoru jste
>>neměli doklad.
>Doporučuji (pokud SW dovolí) o původních fakturách
>účtovat jako o záloze. Nové zadat jako "dnes " příchozí,
>částečně uhrazené zálohou.
