Hlavní navigace

Správný postup? DPH opravné a dodatečné

  • 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

    24. 4. 2018 14:40

    Naše firma SRO, dopravce, měsíční plátce DPH.
    V únoru i v březnu obdržela od najatého dopravce faktury za přepravu jako od neplátce DPH. Všechny jsou zaplacené.
    V dubnu ale dopravce zjistil, že překročil obrat milion, a stává se tak povinným plátcem DPH.
    Jeho účetní nám poslala opravené faktury za únor a březen. Po dohodě s našim majitelem firmy navýšila částky o DPH.
    Nyní se chystám dělat dodatečné DPH za únor a opravné za březen. Mohu ale, když jsme faktury přijali až dnes, emailem? Tzn. v dubnu.. a tamty, které už jsou zaplacené a figurují v účetnictví, jsou únorové a březnové? Stornovat je nechtějí, chtějí je jen zaměnit za opravené.. Děkuji za rady. A.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 24. 4. 2018 15:02

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: Správný postup? DPH opravné a dodate
      Správný postup je zařadit do dubna. V únoru jste neměli doklad.

    • 24. 4. 2018 15:29

      jjjjjjjj (neregistrovaný) 80.188.139.---

      Re: Správný postup? DPH opravné a dodate
      Doporučuji (pokud SW dovolí) o původních fakturách účtovat jako o záloze. Nové zadat jako "dnes " příchozí, částečně uhrazené zálohou.

    • 24. 4. 2018 15:47

      Andy1

      Re: Správný postup? DPH opravné a dodate
      >>>Naše firma SRO, dopravce, měsíční plátce DPH.
      >>>V únoru i v březnu obdržela od najatého dopravce
      >>>faktury za přepravu jako od neplátce DPH. Všechny
      >>>jsou
      >>>zaplacené.
      >>> V dubnu ale dopravce zjistil, že překročil obrat
      >>>milion, a stává se tak povinným plátcem DPH.
      >>>Jeho účetní nám poslala opravené faktury za únor a
      >>>březen. Po dohodě s našim majitelem firmy navýšila
      >>>částky
      >>>o DPH.
      >>>Nyní se chystám dělat dodatečné DPH za únor a opravné
      >>>za březen. Mohu ale, když jsme faktury přijali až
      >>>dnes, emailem? Tzn. v dubnu.. a tamty, které už jsou
      >>>zaplacené a figurují v účetnictví, jsou únorové a
      >>>březnové?
      >>>Stornovat je nechtějí, chtějí je jen zaměnit za
      >>>opravené.. Děkuji za rady. A.
      >>
      >>Správný postup je zařadit do dubna. V únoru jste
      >>neměli doklad.
      >Doporučuji (pokud SW dovolí) o původních fakturách
      >účtovat jako o záloze. Nové zadat jako "dnes " příchozí,
      >částečně uhrazené zálohou.

    • 24. 4. 2018 15:47

      Andy1

      Re: Správný postup? DPH opravné a dodate
      Děkuji - také mne to tak napadlo.. :-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).