Re: Faktura v režimu PDP
Trochu nerozumím té větě, pokud vím, tak DPH musí korespondovat s KH, pokud dám do KH v dubnu ale uplatnit DPH mohu až v květnu. kdy faktura fyzicky přišla, tak mi KH a DPH v daných měsících nebudou souhlasit....
Re: Faktura v režimu PDP
Podle čeho máte dojem, že můžete uplatnit odpočet DPH až v květnu a že nemůžete uplatnit dubnu - v měsíci, za který do státní kasy posíláte DPH kvůli RPDP?
Re: Faktura v režimu PDP
>>>>Dobrý den, >>>> >>>>mám fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti, >>>>vystavena v 5/2018, DUZP 4/2018. Kdy půjde do DPH a >>>>kdy do >>>>KH? >>>>Může obojí v 5/2018? >>>> >>>>Děkuji. >>> >>>Podle znění ZDPH musíte zaevidovat samovyměření DPH >>>podle DUZP. A odpočet DPH v tomto případě sleduje >>>osud >>>samovyměření. >>> >>Trochu nerozumím té větě, pokud vím, tak DPH musí >>korespondovat s KH, pokud dám do KH v dubnu ale >>uplatnit >>DPH mohu až v květnu. kdy faktura fyzicky přišla, tak >>mi KH a DPH v daných měsících nebudou souhlasit.... > >Podle čeho máte dojem, že můžete uplatnit odpočet DPH >až v květnu a že nemůžete uplatnit dubnu - v měsíci, >za který do státní kasy posíláte DPH kvůli RPDP? > Domnívám se proto, že jsem ten doklad fyzicky dostala až v květnu a SW automaticky DPH uplatní až v květnu....omlouvám se, nikdy jsem tento problém neřešila, vždy to bylo ve stejném měsíci... >
Re: Faktura v režimu PDP
Prostudujte si ZDPH § 72 odst. 3) "Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat."
Re: Faktura v režimu PDP
Běžné faktury patří do DPH a KH vždy až ke dni přijetí, např. na faktuře DUZP 20.3.2018, přijde 10.5.2018, Patří do DPH za 5 , do KH taky za 5, ale s uvedením DPPD v KH 20.3.2018. U faktury v režimu je jedno kdy přijde, řídíte se DUZP na faktuře. např. faktura přijde 15.5.2018, DUZP je 30.4.2018. Do DPH do 4, do KH do 4 , v KH s DPPD 30.4.2018 řádky DPH a oddíl C KH musí sedět na korunu, pokud ne, musíte najít chybu v čem se liší.
