Re: Záloha a vyúčtovací fa
Přišla nám totiž výzva z FÚ. Dala jsem rychlou odpověď, že máme OK. Dnes jsem mluvila s dodavatelem a oni nám v září neposlali jejich interní doklad k PP. Takže nyní mám znovu zaslat následné KH a uvedu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav. Patří do B2, ale jiné datum a evidenční číslo? Děkuji
Re: Záloha a vyúčtovací fa
Nic opravovat nemusíte. Vy si nárokujete odpočet kdy chcete, ale až máte doklad. Jejich interní doklady jsou Vám k ničemu, potřebujete doklad k přijaté platbě, až ten obdržíte a zaevidujte do prosince. Do KH se nulová plnění neuvádějí, jestli v tom je ten problém (pochybuju), smažte ten nulový záznam a podejte znovu KH.
Re: Záloha a vyúčtovací fa
>>>>Dobrý den, prosím. Dodavatel v září vystavil zálohu >>>>na >>>>materiál nad 10 000,- Kč a byla i zaplacena. V říjnu >>>>dodal i vyúčtovací fakturu na 0, žádný doklad k >>>>přijaté >>>>platbě nebyl. Do KH mi jde vyúčtovací fa a dodavatel >>>>měl uvést v KH už v září, kdy došla platba? >>> >>>Musíte si vyžádat daňový doklad k zaplacené záloze. >>>S >>>"nulou" vyúčtovací fakturu do KH opravdu nedostanete. >>> >>Přišla nám totiž výzva z FÚ. Dala jsem rychlou >>odpověď, že máme OK. ¨¨¨¨
Co přesně jste uvedli do KH? Vyúčtovací fakturu - u které jste uvedli základ DPH a rozpis DPH? I když tam (ve výčt. faktuře) tento rozpis nebyl z důvodu, že byl uveden na daňovém dokladu k záloze, který jste neobdrželi?
Dnes jsem mluvila s dodavatelem a >>oni >>nám v září neposlali jejich interní doklad k PP. >>Takže >>nyní mám znovu zaslat následné KH a uvedu všechny >>údaje za předmětné období s promítnutím oprav. Patří >>do >>B2, ale jiné datum a evidenční číslo? Děkuji >Nic opravovat nemusíte. Vy si nárokujete odpočet kdy >chcete, ale až máte doklad. Jejich interní doklady >jsou Vám k ničemu, potřebujete doklad k přijaté platbě, >až ten obdržíte a zaevidujte do prosince. >Do KH se nulová plnění neuvádějí, jestli v tom je ten >problém (pochybuju), smažte ten nulový záznam a >podejte znovu KH.
Re: Záloha a vyúčtovací fa
V kterém okamžiku jste obdrželi daňový doklad k zaplacené záloze? Pokud dnes, tak nemůžete tento doklad uvést do KH za říjen.
