Re: Záloha a vyúčtovací fa
Přišla nám totiž výzva z FÚ. Dala jsem rychlou odpověď, že máme OK. Dnes jsem mluvila s dodavatelem a oni nám v září neposlali jejich interní doklad k PP. Takže nyní mám znovu zaslat následné KH a uvedu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav. Patří do B2, ale jiné datum a evidenční číslo? Děkuji
Re: Záloha a vyúčtovací fa
Nic opravovat nemusíte. Vy si nárokujete odpočet kdy chcete, ale až máte doklad. Jejich interní doklady jsou Vám k ničemu, potřebujete doklad k přijaté platbě, až ten obdržíte a zaevidujte do prosince.
Do KH se nulová plnění neuvádějí, jestli v tom je ten problém (pochybuju), smažte ten nulový záznam a podejte znovu KH.
Re: Záloha a vyúčtovací fa
>>>>Dobrý den, prosím. Dodavatel v září vystavil zálohu
>>>>na
>>>>materiál nad 10 000,- Kč a byla i zaplacena. V říjnu
>>>>dodal i vyúčtovací fakturu na 0, žádný doklad k
>>>>přijaté
>>>>platbě nebyl. Do KH mi jde vyúčtovací fa a dodavatel
>>>>měl uvést v KH už v září, kdy došla platba?
>>>
>>>Musíte si vyžádat daňový doklad k zaplacené záloze.
>>>S
>>>"nulou" vyúčtovací fakturu do KH opravdu nedostanete.
>>>
>>Přišla nám totiž výzva z FÚ. Dala jsem rychlou
>>odpověď, že máme OK. ¨¨¨¨
Co přesně jste uvedli do KH? Vyúčtovací fakturu - u které jste uvedli základ DPH a rozpis DPH? I když tam (ve výčt. faktuře) tento rozpis nebyl z důvodu, že byl uveden na daňovém dokladu k záloze, který jste neobdrželi?
Dnes jsem mluvila s dodavatelem a
>>oni
>>nám v září neposlali jejich interní doklad k PP.
>>Takže
>>nyní mám znovu zaslat následné KH a uvedu všechny
>>údaje za předmětné období s promítnutím oprav. Patří
>>do
>>B2, ale jiné datum a evidenční číslo? Děkuji
>Nic opravovat nemusíte. Vy si nárokujete odpočet kdy
>chcete, ale až máte doklad. Jejich interní doklady
>jsou Vám k ničemu, potřebujete doklad k přijaté platbě,
>až ten obdržíte a zaevidujte do prosince.
>Do KH se nulová plnění neuvádějí, jestli v tom je ten
>problém (pochybuju), smažte ten nulový záznam a
>podejte znovu KH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
7. 12. 2018 11:58
Dobrý den, prosím. Dodavatel v září vystavil zálohu na materiál nad 10 000,- Kč a byla i zaplacena. V říjnu dodal i vyúčtovací fakturu na 0, žádný doklad k přijaté platbě nebyl. Do KH mi jde vyúčtovací fa a dodavatel měl uvést v KH už v září, kdy došla platba?