Tak jsme to takhle udělali, na ř. 5 vyčíslili DPH a nyní FÚ volá, že to chce uvést do ř. 21 + chce SH. Vůbec to nechápu, jak to můžu udělat, když mám přijatou fakturu, potřebuju odvést DPH (jako identif.osoba) a mám to pro ně uvádět v ř. 21 a SH? Setkal jste se s tím někdo? Už jsem asi přepracovaná a booking vůbec nedělám, takže nevím, zda to máme dobře a máme si za tím stát, nebo uposlechnout FÚ a předělat to.. Moc děkuji..
Teď řeším stejnou věc. Po celou dobu chodili plátci DPH faktury za provize, které účtuji jako fakturu přijatou a reversecharge. Ale nyní přišlo avízo o platbě, kterou i obdržel na účet (za ubytování) a to dle mého názoru je na ř. 21 + SH.
