jen pro upřesnění, Vy jste ty částky pro jednotlivé pojišťovny i chybně zaúčtoval (tím myslím, jestli máte pro účet 524 analytiku pro jednotlivé pojišťovny a tak byl chybně i vnitřní doklad) nebo jen uhradil?
A kde se při účtování úhrady ZP vzalo účtování 379/321 (předpokládám, že 321 je překlep a bylo to 221, ale proč účet 379?)
Když to vezmu zjednodušeně (nepočítám s analytikou pro 524), účtovala bych:
1.) předpis ZP (VD) 331/336 (ZP stržené z mezd) a 524/336 (ZP za zaměstnavatele)
2.) úhrada ZP (BÚ) 336/221
3.) vrácené platby (BÚ) 221/336
4.) správné úhrady (BÚ) 336/221
Částka ZP na účtu 331 se ale nemohla změnit, proto v účtování storen a oprav nedává smysl, jediné, co se změnilo, byla výše závazků k jednotlivým pojišťovnám. Pokud byste měl k účtu 524 analytiku za jednotlivé pojišťovny, tak to sem napište a budeme pokračovat.
ČLÁNKY DO MAILU