Hlavní navigace

Oprava odvodu zdravotního pojištění - vytvoření vnitřního dokladu

  • (neregistrovaný) 90.180.161.---

    10. 11. 2020 13:23

    Dobrý den, potřeboval bych pomoc s vnitřním dokladem. Povedlo se mi odvést zdravotní pojištění za zaměstnance na jinou zdravotní pojišťovnu. Zaplatil jsem pojišťovně dlužnou sumu (OZP) a pojišťovna (ZPMV), které jsem odváděl pojištění mi zaslala sumu nazpět. zkoušel jsem vytvořit vnitřní doklad, ale bohužel mi zůstává viset nesmyslná suma na účtu za zaměstnance.
    Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 10. 11. 2020 13:31

      . (neregistrovaný) 5.181.92.---

      Napište, jak jste co účtoval Na které analytické účty. V kterém účetním programu. ..

    • 10. 11. 2020 13:51

      AdamAB (neregistrovaný) ---.161.broadband13.iol.cz

      Pracuji s programem MRP.
      Nebudu psát analytiku.
      BÚ 379/321 4356Kč OZP
      VD 331/336 - 42xxxx Kč Stornoval sem odvod za 7/2020
      524/336 -84xxxx Kč Storno 7/2020
      331/336 43xxx Kč zde jsem uvedl odvod takový jaký měl být OZP zam. za 7/20
      524/336 86xxx Kč OZP odvod za org. 7/20

      VD
      336/379 4356 Kč

    • 10. 11. 2020 20:27

      Alena H. (neregistrovaný) ---.vog.at

      Dobrý den,

      jen pro upřesnění, Vy jste ty částky pro jednotlivé pojišťovny i chybně zaúčtoval (tím myslím, jestli máte pro účet 524 analytiku pro jednotlivé pojišťovny a tak byl chybně i vnitřní doklad) nebo jen uhradil?

      A kde se při účtování úhrady ZP vzalo účtování 379/321 (předpokládám, že 321 je překlep a bylo to 221, ale proč účet 379?)

      Když to vezmu zjednodušeně (nepočítám s analytikou pro 524), účtovala bych:
      1.) předpis ZP (VD) 331/336 (ZP stržené z mezd) a 524/336 (ZP za zaměstnavatele)
      2.) úhrada ZP (BÚ) 336/221
      3.) vrácené platby (BÚ) 221/336
      4.) správné úhrady (BÚ) 336/221

      Částka ZP na účtu 331 se ale nemohla změnit, proto v účtování storen a oprav nedává smysl, jediné, co se změnilo, byla výše závazků k jednotlivým pojišťovnám. Pokud byste měl k účtu 524 analytiku za jednotlivé pojišťovny, tak to sem napište a budeme pokračovat.

    • 11. 11. 2020 7:23

      AdamAB (neregistrovaný) ---.161.broadband13.iol.cz

      Dobré ráno paní Aleno,
      moc vám děkuji, že jste si dala tu práci a odepsala mi. Účet 321 byl opravdu překlep. Tu sumu 45xx Kč jsem zaplatil z banky na pojišťovnu, nevěděl jsem zda mám zaúčtovat přímo 336 MD, a nebo 379, proto vznikl VD 336/379.
      Účet 524020 používáme jak píšete ZP za zaměstnance. Budu se řídit vaším účtování. Zkoušel jsem to zpětně a nepoužít 331 a zas byl účet 331 v pořádku, nevím proč se mi tam něco propočítává...

    • 12. 11. 2020 11:25

      AdamAB (neregistrovaný) ---.161.broadband13.iol.cz

      Dobrý den, ten rozdíl pramení ze zaúčtování 331/336.
      Odvod byl 37849Kč za zaměstnance, když to zaúčtuji 331/336 vznikne mi rozdíl na 336 o rozdíl, co vznikl zaměstnanci v odvodech. Odvedeno bylo 37849 Kč, ale mělo být odvedeno 39662 Kč rozdíl je 1813Kč.
      Účtování je následovné
      VD 331/336 a 524/336
      BÚ zaplaceno rozdíl celkový 4356 Kč 336/221

      Dál nevím. Děkuji

    • 12. 11. 2020 15:20

      Emil2 (neregistrovaný) ---.209.broadband3.iol.cz

      Co tu řešíte 3 dny? 2 chybné předpisy pro OZP a 2 chybné předpisy pro ZPMV? Zadejte je správně a pak vyřešte jejich úhradu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).