Vlákno názorů k dotazu Antivirus účtování na přelomu roku od Marcela - Dobrý den, já bych to tak udělala taky,...
-
Marcela (neregistrovaný)
Dobrý den, já bych to tak udělala taky, ale raději jsem vznesla ještě dotaz - je to asi 10 dní na portál DAUC, ale ještě mi neodpověděli. Takže až budu vědět odpověď, tak se Vám ozvu. Z logiky věci bych to ale takto udělalal. Dohadnou položkou bych to dělala v případě, že mi ještě nepotvrdili žádost na dotaci (v tomto případě Covid Ubytování) a já bych chtěla už uzavřít rok, to znamená účtování k 31.12.20 388/648. Pokud ale víte tu částku tak 385/648 a zúčtování v roce 2021.
-
To jste moc hodná, děkuji.
Mě ještě mate, jestli nevzniká nárok na dotaci už v roce 2020, tzn. jestli nemá být 385/648 a k tomu 378/346 do 2020 a do 2021 pak jen proúčtování dotace a příjem na účet 346/385 a 221/378?
Přivádí mě na to COVID nájemné, protože tam bylo žádáno až v únoru, dal bych nárok 378/346 až do 2021.
A ještě v souvislosti s tím, antivirus za listopad taktéž dorazil až v lednu, tzn. stejné účtování jako za prosinec?
Děkuji. -
Marcela (neregistrovaný)
K tomu COVID nájemné mám to, že je to za období říjen 20 až leden 21. Takže ano, nárok na dotaci vzniká v únoru, protože fakticky to zveřejnili až v únoru, ale věcně a časově ten výnos za říjen až prosinec souvisí zase s rokem 2020, takže proto jsem psala o účtování k 31.12.2020 388/648. Teoreticky se může stát, že mi nárok na dotaci potvrdí až někdy v dubnu, jistého není nic a já mezitím budu chtít mít zpracovanou účetní závěrku.
U antiviru, jo to ano, v roce 2020 účtování nároku na dotaci bych taky udělala ke dni zúčtování mezd (prosinec 2020) tyto účetní případy:
- nárok na dotaci 378/346
- časové rozlišení 385/346a v roce 2021 ( ke dni potvrzení dotace v případě Antivirus plus nebo ke dni zaplacení na účet v ostatních případech) 346/385
- příjem na účet 221/378Takže uvažujeme stejně.
Ještě se tedy ozvu, jestli mi to potvrdili na tom serveru DAUC.
M. Benešová -
U toho roku 2020 Antivirus jste asi chtěla napsat 385/648 :)
Jinak COVID nájemné je 10-12/2020, mě už přišlo rozhodnutí, takže budu účtovat přes 385.A ještě jste mi prosím nepotvrdila ten názor na listopadové mzdy, jestli stejný princip jako prosincové, když přišly peníze až v lednu, tedy nárok 378/346 a 385/648 do 2020?
Opravdu velmi děkuji, že jste to se mnou takto rozpitvala.
Pěkný den. -
Marcela (neregistrovaný)
Omlouvám se- u toho účtování jsem se překlepla, už jsem unavená.
No a u těch listopadových mezd - kdybych dotaci dostala až v lednu, tak bych to účtovala stejně-přes časové rozlišení a nárok na dotaci v roce 2020 a zúčtování v roce 2021, přesně jak píšete. Já jsem ráda, že jsem natrefila na někoho s podobným názorem na to účtování jako mám já, protože jsem to nikde nedohledala, ale přijde mi to logické. Taky přeju pěkný den.
ČLÁNKY DO MAILU