Hlavní navigace

Antivirus účtování na přelomu roku

  • 31.30.120.---

    4. 3. 2021 9:25

    Dobrý den,

    prosím o radu, jak účtujete čerpání Antiviru v prosincových mzdách přes dohadnou položku nebo časové rozlišení? Já bych dal do 2020 385/648 (protože znám částku) a do 2021 346/385 a 378/346.

    Děkuji za názory. Hezký den.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 3. 2021 14:40

      Marcela (neregistrovaný) ---.cygne.cz

      Dobrý den, já bych to tak udělala taky, ale raději jsem vznesla ještě dotaz - je to asi 10 dní na portál DAUC, ale ještě mi neodpověděli. Takže až budu vědět odpověď, tak se Vám ozvu. Z logiky věci bych to ale takto udělalal. Dohadnou položkou bych to dělala v případě, že mi ještě nepotvrdili žádost na dotaci (v tomto případě Covid Ubytování) a já bych chtěla už uzavřít rok, to znamená účtování k 31.12.20 388/648. Pokud ale víte tu částku tak 385/648 a zúčtování v roce 2021.

    • 4. 3. 2021 15:01

      Petrr

      To jste moc hodná, děkuji.
      Mě ještě mate, jestli nevzniká nárok na dotaci už v roce 2020, tzn. jestli nemá být 385/648 a k tomu 378/346 do 2020 a do 2021 pak jen proúčtování dotace a příjem na účet 346/385 a 221/378?
      Přivádí mě na to COVID nájemné, protože tam bylo žádáno až v únoru, dal bych nárok 378/346 až do 2021.
      A ještě v souvislosti s tím, antivirus za listopad taktéž dorazil až v lednu, tzn. stejné účtování jako za prosinec?
      Děkuji.

    • 4. 3. 2021 15:10

      Marcela (neregistrovaný) ---.cygne.cz

      K tomu COVID nájemné mám to, že je to za období říjen 20 až leden 21. Takže ano, nárok na dotaci vzniká v únoru, protože fakticky to zveřejnili až v únoru, ale věcně a časově ten výnos za říjen až prosinec souvisí zase s rokem 2020, takže proto jsem psala o účtování k 31.12.2020 388/648. Teoreticky se může stát, že mi nárok na dotaci potvrdí až někdy v dubnu, jistého není nic a já mezitím budu chtít mít zpracovanou účetní závěrku.

      U antiviru, jo to ano, v roce 2020 účtování nároku na dotaci bych taky udělala ke dni zúčtování mezd (prosinec 2020) tyto účetní případy:
      - nárok na dotaci 378/346
      - časové rozlišení 385/346

      a v roce 2021 ( ke dni potvrzení dotace v případě Antivirus plus nebo ke dni zaplacení na účet v ostatních případech) 346/385
      - příjem na účet 221/378

      Takže uvažujeme stejně.

      Ještě se tedy ozvu, jestli mi to potvrdili na tom serveru DAUC.
      M. Benešová

    • 4. 3. 2021 15:29

      Petrr

      U toho roku 2020 Antivirus jste asi chtěla napsat 385/648 :)
      Jinak COVID nájemné je 10-12/2020, mě už přišlo rozhodnutí, takže budu účtovat přes 385.

      A ještě jste mi prosím nepotvrdila ten názor na listopadové mzdy, jestli stejný princip jako prosincové, když přišly peníze až v lednu, tedy nárok 378/346 a 385/648 do 2020?

      Opravdu velmi děkuji, že jste to se mnou takto rozpitvala.
      Pěkný den.

    • 4. 3. 2021 17:55

      Marcela (neregistrovaný) ---.cygne.cz

      Omlouvám se- u toho účtování jsem se překlepla, už jsem unavená.
      No a u těch listopadových mezd - kdybych dotaci dostala až v lednu, tak bych to účtovala stejně-přes časové rozlišení a nárok na dotaci v roce 2020 a zúčtování v roce 2021, přesně jak píšete. Já jsem ráda, že jsem natrefila na někoho s podobným názorem na to účtování jako mám já, protože jsem to nikde nedohledala, ale přijde mi to logické. Taky přeju pěkný den.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).